Zašto su moja faktura ili lista unosa usluga odbijene? Šta treba da uradim ako je moja faktura odbijena?

Fakture su odbijene ili:

• Automatski po pravilima fakturisanja kupca
• Ručno od strane vašeg kupca

Odbijanje se dešava kada faktura prekrši zahteve za fakturisanje koje je utvrdio kupac.

Da biste pregledali razlog za odbijanje fakture:

1. Kliknite na Radno okruženje > Odbijene fakture.
2. Kliknite na hipervezu broja fakture.
3. Beleške o odbijanju fakture pojavljuju se na vrhu kartica Detalji i Istorija fakture.

Ako razumete razlog odbijanja fakture, možete urediti i ponovo podneti fakturu kupcu radi plaćanja. Ako vam je potrebno više razjašnjenja, obratite se kupcu. Vaš kupac ima najtačnije informacije o tome kako da ispravite fakturu.

Ako je status fakture Odbijeno, a status usmeravanja je Nije uspelo, možda će biti potrebno da se obratite korisničkoj podršci SAP Ariba radi provere podešavanja softvera na vašem nalogu kako biste identifikovali i popravili razlog neuspeha.

SAP Ariba Supply Chain Collaboration
SAP Business Network