Por que minha fatura ou folha de registro de serviços foi rejeitada? O que devo fazer se minha fatura tiver sido rejeitada?

As faturas são rejeitadas:

• Automaticamente pelas regras de faturamento do seu cliente
• Manualmente pelo seu cliente

A rejeição acontece quando a fatura viola requisitos de faturamento estabelecidos pelo seu cliente.

Para revisar o motivo da rejeição da fatura:

1. Clique em Workbench > Faturas rejeitadas.
2. Clique no hiperlink do número da fatura.
3. As notas da rejeição da fatura são exibidas na parte superior das guias Detalhe e Histórico da fatura.

Se você entender o motivo de rejeição da fatura, pode editar e reenviar a fatura ao seu cliente para pagamento. Se você precisar de mais esclarecimentos, entre em contato com seu cliente. Seu cliente tem as informações mais precisas sobre como corrigir sua fatura.

Se o status da fatura for Rejeitado e o status de encaminhamento for Falha, talvez você precise entrar em contato com o Suporte ao cliente SAP Ariba para verificar as configurações de software em sua conta para identificar e corrigir um motivo de falha.

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