 |
| ||||||||
SSS KB0394765
Fatura hatası mesajları
Semptom
Bir fatura hatası sorununu nasıl gideririm?
Çözüm
Aşağıda faturalar için SAP Business Network tarafından üretilen olası hata mesajlarının listesi yer almaktadır. Bu mesajlar, tedarikçiler herhangi bir kanaldan (çevrimiçi, cXML, EDI veya CSV) fatura gönderirken fatura işleme hatalar algılarsa oluşturulur. Listede arama yapmak için klavyenizde CTRL+F tuşlarına basın ve ardından hata mesajının metnini girin.
ANERR mesajı alırsanız burada açıklanan adımları deneyin.
| Hata No. | Hata Mesajı | Anlamı ve önerilen çözüm |
| 1 | INVOICE_DUPLICATE | Aynı numaralı bir fatura zaten alındı. Fatura mükerrer değilse farklı bir numara ile tekrar gönderin |
| 2 | INVOICE_NO_ID | Gönderilen faturada fatura numarası alanı boş. Bir fatura numarası girin ve faturayı tekrar gönderin |
| 3 | SHIPPING_IN_LINE_ERROR | isShippingInLine öğesi, sevkiyat bilgisinin etkinlik düzeyinde verildiğini gösterir. Fatura, sevkiyat bilgisinin etkinlik kalemi düzeyinde verildiğini belirtiyor ancak aynı zamanda fatura üst bilgisi de sevkiyat bilgisini içermektedir. Hatayı düzeltin ve faturayı tekrar gönderin. |
| 4 | SUMMARY_AND_DETAIL | InvoiceDetailHeaderIndicator, InvoiceDetailOrder öğesiyle çakışıyor. InvoiceDetailHeaderIndicator öğesi, faturanın özet bir fatura olduğunu belirtiyor. InvoiceDetailOrder öğesi, yalnızca ayrıntılı bir faturada görünebilir. Hatayı düzeltin ve faturayı tekrar gönderin. |
| 5 | DETAIL_AND_SUMMARY | InvoiceDetailHeaderIndicator, InvoiceDetailHeaderOrder öğesiyle çakışıyor. InvoiceDetailHeaderIndicator öğesi, faturanın ayrıntılı bir fatura olduğunu belirtiyor. InvoiceDetailHeaderOrder öğesi, yalnızca özet bir faturada görünebilir. Hatayı düzeltin ve faturayı tekrar gönderin. |
| 6 | INV_ROLE_IN_SHIPPING | InvoiceDetailShipping öğesinde yer alan İrtibat Kişisi rolü, geçerli bir değer değil. Contact öğesine yönelik geçerli rollerin listesi için cXML spesifikasyonunu veya DTD'yi kontrol edin. Hatayı düzeltin ve faturayı tekrar gönderin. |
| 7 | INV_ROLE_IN_PARTNER | InvoicePartner öğesindeki İrtibat Kişisi rolü, geçerli bir değer değil. İrtibat kişisi öğesine yönelik geçerli rollerin listesi için cXML spesifikasyonunu veya DTD'yi kontrol edin. Hatayı düzeltin ve faturayı tekrar gönderin. |
| 8 | INV_LINE_DUPLICATE | Aynı numaraya sahip birden fazla fatura etkinlik kalemi var. Hatayı düzeltin ve faturayı tekrar gönderin. |
| 9 | ASN_NOT_FOUND | Fatura, var olmayan bir sevkiyat bildirimi belgesini referans alıyor. Hatayı düzeltin ve faturayı tekrar gönderin. |
| 10 | NO_PCARD_INVOICE | Bu müşteri, tedarikçilerin Alışveriş Kartı siparişleri için fatura oluşturmasına izin vermiyor. |
| 11 | PCARD_INF_ONLY | Alışveriş Kartı sipariş faturaları sadece bilgi içindir. InvoiceDetailRequestHeader'da bulunan isInformationOnly niteliği "evet" olarak ayarlanmalıdır. |
| 12 | PO_NOT_FOUND | Faturada referans verilen satınalma siparişi bulunamıyor. Satınalma siparişi numarasını düzeltin ve faturayı tekrar gönderin. |
| 13 | PO_OBSOLETE | Fatura; kullanım dışı, değiştirilmiş veya mükerrer satınalma siparişini referans alıyor. Satınalma siparişinin geçerli versiyonunu kullanın ve faturayı tekrar gönderin. |
| 14 | MULTIPLE_PO | Sipariş No, birden fazla satınalma siparişiyle eşleşiyor. Satınalma siparişini referans almak için cXML'deki DocumentReference öğesini kullanın. Faturalamak istediğiniz satınalma siparişinin payloadID'sini belirtmelisiniz. |
| 15 | NON_PO_INVOICE | Bu müşteri, SAP Business Network dışında gönderilen siparişler için fatura kabul etmez. Fatura, SAP Business Network'te mevcut olmayan bir satınalma siparişini referans alıyor. Satınalma siparişi numarasını değiştirin ve faturayı tekrar gönderin. |
| 16 | HEADER_WITH_ACCOUNT_IN_LINE | isAccountingInLine göstergesi, isHeaderInvoice öğesi true olarak ayarlandıysa false olarak ayarlanmalıdır. Üst bilgi faturası, etkinlik kalemi düzeyinde belirtilmiş muhasebeye sahip olamaz. Hatayı düzeltin ve faturayı tekrar gönderin. |
| 17 | CREDIT_DEBIT_MEMO_NOT_HEADER | isHeaderInvoice göstergesi, bir alacak faturası veya borç dekontu için true olarak ayarlanmalıdır. Alacak faturası veya borç dekontu, bir üst bilgi faturası olmalıdır. Hatayı düzeltin ve faturayı tekrar gönderin. |
| 18 | CREDIT_MEMO_PAYMENT | Alacak faturasında ödeme vadesine izin verilmez. Hatayı düzeltin ve faturayı tekrar gönderin. |
| 19 | SHIPPING_NO_CONTACT | shipFrom veya shipTo irtibat rolleri, InvoiceDetailShipping öğesinde eksiktir. InvoiceDetailShipping öğesi, hem shipFrom hem de shipTo rolleriyle Contact öğelerini içermelidir. Hatayı düzeltin ve faturayı tekrar gönderin. |
| 20 | DELETE_NO_REFERENCE | Fatura silme, mevcut bir fatura için bir DocumentReference içermelidir. Silme işlemli bir fatura, mevcut bir faturayı referans almalıdır. Hatayı düzeltin ve faturayı tekrar gönderin. |
| 21 | NET_PAYMENT_INVALID | Faturadaki net ödeme vadeleri, satınalma siparişindeki net ödeme vadeleriyle eşleşmiyor. Hatayı düzeltin ve faturayı tekrar gönderin. |
| 22 | DISCOUNT_PAYMENT_INVALID | Faturadaki indirim ödeme vadeleri, siparişteki indirim ödeme vadeleriyle eşleşmiyor. Hatayı düzeltin ve faturayı tekrar gönderin. |
| 23 | QUANTITY_INVALID_NUMBER | Miktar değeri geçerli bir sayı değildir. Hatayı düzeltin ve faturayı tekrar gönderin. |
| 24 | LINE_NUMBER_LINE_ITEM_REF_INVALID | InvoiceDetailItemReference'ın lineNumber niteliği geçerli bir sayı değil. Hatayı düzeltin ve faturayı tekrar gönderin. |
| 25 | PO_LINE_QUANTITY_INVALID | Etkinlik kaleminin miktarı, alıcı organizasyonun miktar limitlerini aşıyor. Hatayı düzeltin ve faturayı tekrar gönderin. |
| 26 | PO_LINE_UOM_INVALID | Fatura etkinlik kaleminin ölçü birimi, orijinal satınalma siparişi etkinlik kaleminin ölçü birimi ile eşleşmiyor. Hatayı düzeltin ve faturayı tekrar gönderin. |
| 27 | PO_LINE_PART_ID_INVALID | Faturadaki tedarikçi parça no, orijinal satınalma siparişi etkinlik kalemindeki tedarikçi parça no ile eşleşmiyor. Hatayı düzeltin ve faturayı tekrar gönderin. |
| 28 | PO_LINE_CURRENCY_INVALID | Fatura kaleminin birim fiyatı para birimi, orijinal satınalma siparişi etkinlik kaleminin birim fiyatı para birimiyle eşleşmiyor. Hatayı düzeltin ve faturayı tekrar gönderin. |
| 29 | PO_LINE_PRICE_INVALID | Fatura kaleminin birim fiyatı, orijinal satınalma siparişi etkinlik kaleminin birim fiyatıyla eşleşmiyor. Hatayı düzeltin ve faturayı tekrar gönderin. |
| 30 | PO_LINE_NOT_FOUND | Fatura etkinlik kalemi, orijinal satınalma siparişinde mevcut değil. Hatayı düzeltin ve faturayı tekrar gönderin. |
| 31 | CREDIT_MEMO_DUE_POSITIVE | Alacak Tutarı, bir alacak faturası için negatif olmalıdır. Hatayı düzeltin ve faturayı tekrar gönderin. |
| 32 | DEBIT_MEMO_DUE_NEGATIVE | Alacak Tutarı, borç dekontu için pozitif olmalıdır. Hatayı düzeltin ve faturayı tekrar gönderin. |
| 33 | ÖZEL DURUM | Faturayı işlerken bir özel durum oluştu. Fatura beklenmeyen hatalar içeriyor. |
| 34 | INVALID_REF_HEADER | InvoiceDetailRequestHeader'da geçersiz DocumentReference öğesi. Geçerli değerlerin listesi için cXML spesifikasyonunu veya DTD'yi kontrol edin. Hatayı düzeltin ve faturayı tekrar gönderin. |
| 35 | INVOICE_UPDATE | Fatura durumu başarılı bir şekilde güncellendi. |
| 36 | INVOICE_UPDATE_WITH_PAYMENT | Fatura durumu başarılı bir şekilde güncellendi. |
| 37 | INVOICE_VALIDATION_FAIL | Fatura doğrulaması başarısız oldu. Gönderilen fatura hatalar içeriyor ve geçersiz. Hata konusunda daha fazla bilgi için fatura geçmişindeki hataları kontrol edin. |
| 38 | INVOICE_RECEIVED | Fatura başarılı bir şekilde alındı. |
| 39 | BLANK_PERIOD_START_DATE | startDate niteliği boş olamaz. Hatayı düzeltin ve faturayı tekrar gönderin. |
| 40 | BLANK_PERIOD_END_DATE | endDate niteliği boş olamaz. Hatayı düzeltin ve faturayı tekrar gönderin. |
| 41 | MISSING_UNIT_RATE | UnitRate, iş gücü kalemleri için gereklidir. UnitRate, InvoiceLaborDetail ile InvoiceDetailServiceItem'da belirtilmemiş. Hatayı düzeltin ve faturayı tekrar gönderin. |
| 42 | MISSING_QUANTITY | Miktar, iş gücü kalemleri için gereklidir. Miktar, InvoiceLaborDetail ile InvoiceDetailServiceItem'da belirtilmemiş. Hatayı düzeltin ve faturayı tekrar gönderin. |
| 43 | INVALID_TIMECARD_REFERENCE | İş gücü kalemi için geçersiz TimeCardReference değeri. Fatura, SAP Business Network'te mevcut olmayan bir zaman çizelgesini referans alıyor. Hatayı düzeltin ve faturayı tekrar gönderin. |
| 44 | MULTIPLE_TIMECARD_FOUND | Birden fazla zaman çizelgesi, iş gücü kalemindeki TimeCardReference ile eşleşiyor. |
| 45 | MISSING_PERIOD | İş gücü kalemindeki Dönem, gerekli bir değerdir. Dönem değeri, InvoiceLaborDetail ile InvoiceDetailServiceItem'da belirtilmemiş. Hatayı düzeltin ve faturayı tekrar gönderin. |
| 46 | PERIOD_NO_MATCH | InvoiceLaborDetail ile InvoiceDetailServiceItem'daki Dönem, InvoiceLaborDetail InvoiceTimeCardDetail TimeCardReference öğesi tarafından belirtilen zaman çizelgesindeki dönem ile eşleşmiyor. Hatayı düzeltin ve faturayı tekrar gönderin. |
| 47 | MISSING_PAYCODE | Ödeme kodu, iş gücü kaleminde gerekli bir değerdir. termName (payCode) içeren UnitRate TermReference, InvoiceLaborDetail ile InvoiceDetailServiceItem'da belirtilmemiş. Hatayı düzeltin ve faturayı tekrar gönderin. |
| 48 | CAN_NOT_SAVE_CHANGES | Değişiklikler faturaya kaydedilemiyor. Faturada yapılan değişiklikler, sistem tarafından yapılan diğer değişikliklerle çakışıyor. Fatura, zamanlanan bir sonraki zaman aralığında yeniden işlenecek. |
| 49 | PSFT_INVOICE_STATUS_UPDATE | Faturanın durumu başarılı bir şekilde güncellendi. |
| 50 | PSFT_INVOICE_STATUS_RESET | Fatura, başarılı bir şekilde ilk durumuna sıfırlandı. |
| 51 | NO_CANCEL_INVOICE | Bu müşteri, fatura iptaline izin vermiyor. |
| 52 | PO_LINE_AMT_OVER_BILLING | Etkinlik kaleminin ara toplamı, alıcı organizasyonunun etkinlik kalemi ara toplam limitlerini aşıyor. Hatayı düzeltin ve faturayı tekrar gönderin. |
| 53 | INVOICE_NET_AMT_OVER_LIMIT | Net tutar, alıcı organizasyonun net tutar limitlerini aşıyor. Hatayı düzeltin ve faturayı tekrar gönderin. |
| 54 | INVOICE_UPDATE_COMMNETS | Müşterinizden yorumlarla fatura durumu başarılı bir şekilde güncellendi. |
| 55 | INVOICE_STATUS_UPDATE | Müşteriniz tarafından fatura durumu başarılı bir şekilde güncellendi. |
| 56 | UNIT_PRICE_MISSING | Etkinlik kaleminin birim fiyatı eksik. |
| 57 | MISSING_ORDER_ID | Sipariş No, bu alıcı organizasyonu için gerekli. Bir sipariş no girin ve faturayı tekrar gönderin. |
| 58 | TAX_INFO_MISMATCH | {0} fatura satırındaki vergi bilgisi, satınalma siparişindeki vergi bilgisiyle eşleşmiyor. Bu müşteri, satınalma siparişi vergi bilgisinin faturaya dahil edilmiş vergi bilgisiyle eşleşmesini istiyor. Hatayı düzeltin ve faturayı tekrar gönderin. |
| 59 | TAX_SUMMARY_WRONG | Özetteki vergi bilgisi, etkinlik kaleminden gelen toplam ile eşleşmiyor. Vergi Özet bilgisi yanlış. Hatayı düzeltin ve faturayı tekrar gönderin. |
| 60 | TAX_SUM_INCORRECT | Toplam vergi, tüm vergi satırlarının toplamına eşit değil. Vergi toplamı, belirtilen etkinlik kaleminde yanlış hesaplanmış. Hatayı düzeltin ve faturayı tekrar gönderin. |
| 61 | BILL_TO_REQUIRED | Fatura adresi bilgisi yok ya da eksik. Müşteriniz bu bilgiyi talep etmektedir. Fatura adresi bilgisini tamamlayın ve faturayı tekrar gönderin. |
| 62 | CUSTOMER_VAT_ID_REQUIRED | Müşteri KDV No eksik. Müşteriniz bu bilgiyi talep etmektedir. Geçerli bir Müşteri KDV No girin ve faturayı tekrar gönderin. |
| 63 | REMIT_TO_REQUIRED | Havale alıcısı bilgileri yok veya eksik. Müşteriniz bu bilgiyi talep etmektedir. Havale alıcısı bilgisini tamamlayın ve faturayı tekrar gönderin. |
| 64 | SUPPLIER_VAT_ID_REQUIRED | Tedarikçi KDV No eksik. Müşteriniz bu bilgiyi talep etmektedir. Tedarikçi KDV Numarasını girin ve faturayı tekrar gönderin. |
| 65 | TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_LINE | KDV girişindeki Tedarik Tarihi, satırda eksik. Müşteriniz bu bilgiyi talep etmektedir. Tedarik Tarihini girin ve faturayı tekrar gönderin. |
| 66 | ITEM_DESCRIPTION_REQUIRED | Satırda Kalem Açıklaması eksik. Müşteriniz bu bilgiyi talep etmektedir. Kalem Açıklamasını girin ve faturayı tekrar gönderin. |
| 67 | VAT_REQUIRED_AT_LINE | Satırda KDV bilgisi eksik. Müşteriniz bu bilgiyi talep etmektedir. KDV bilgisini girin ve faturayı tekrar gönderin. |
| 68 | VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_LINE | Satırda KDV oranı eksik. Müşteriniz bu bilgiyi talep etmektedir. KDV oranını girin ve faturayı tekrar gönderin. |
| 69 | VAT_REQUIRED_AT_SUMMARY | Fatura özetindeki KDV bilgisi eksik. Müşteriniz bu bilgiyi talep etmektedir. Fatura özetindeki KDV bilgisini girin ve faturayı tekrar gönderin. |
| 70 | VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_SUMMARY | Fatura özetindeki KDV oranı eksik. Müşteriniz bu bilgiyi talep etmektedir. Fatura özetindeki KDV oranını girin ve faturayı tekrar gönderin. |
| 71 | TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_SUMMARY | Fatura özetindeki KDV girişindeki Tedarik Tarihi eksik. Müşteriniz bu bilgiyi talep etmektedir. Hatayı düzeltin ve faturayı tekrar gönderin. |
| 72 | TAX_AMOUNT_INVALID_AT_LINE | Etkinlik kalemi için KDV miktarı geçerli bir değer değil. Müşteriniz bu bilgiyi talep etmektedir. Hatayı düzeltin ve faturayı tekrar gönderin. |
| 73 | TAX_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY | Fatura özetindeki KDV miktarı geçerli bir değer değil. Müşteriniz bu bilgiyi talep etmektedir. Hatayı düzeltin ve faturayı tekrar gönderin. |
| 74 | TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_LINE | Etkinlik kalemi için KDV vergilendirilebilir tutarı geçerli bir değer değil. Müşteriniz bu bilgiyi talep etmektedir. Hatayı düzeltin ve faturayı tekrar gönderin. |
| 75 | TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY | Fatura özetindeki KDV vergilendirilebilir tutarı geçerli bir değer değil. Müşteriniz bu bilgiyi talep etmektedir. Hatayı düzeltin ve faturayı tekrar gönderin. |
| 76 | SHIP_FROM_MISSING_AT_LINE | Etkinlik kalemi için Sevk Çıkış Yeri bilgisi yok ya da eksik. Müşteriniz bu bilgiyi talep etmektedir. Sevk Çıkış Yeri bilgisini tamamlayın ve faturayı tekrar gönderin. |
| 77 | SHIP_TO_MISSING_AT_LINE | Etkinlik kalemi için Sevk Adresi bilgisi yok ya da eksik. Müşteriniz bu bilgiyi talep etmektedir. Sevk Adresi bilgisini tamamlayın ve faturayı tekrar gönderin. |
| 78 | SHIP_FROM_MISSING_AT_HEADER | Fatura üst bilgisinde Sevk Çıkış Yeri bilgisi yok ya da eksik. Müşteriniz bu bilgiyi talep etmektedir. Fatura üst bilgisindeki Sevk Çıkış Yeri bilgisini girin ve faturayı tekrar gönderin. |
| 79 | SHIP_TO_MISSING_AT_HEADER | Fatura üst bilgisinde Sevk Adresi bilgisi yok ya da eksik. Müşteriniz bu bilgiyi talep etmektedir. Fatura üst bilgisindeki Sevk Adresi bilgisini girin ve faturayı tekrar gönderin. |
| 80 | INVALID_LINE_NUMBER | invoiceLineNumber niteliği değeri, geçerli bir değer değil. Faturadaki satır numarası bir sayı değil. Hatayı düzeltin ve faturayı tekrar gönderin. |
| 81 | MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT |
Ayrıca Bkz.
Müşterinizden özel reddetme mesajları alabileceğinizden bu listenin ayrıntılı olmadığını unutmayın. Bu durum meydana gelirse daha fazla bilgi almak için müşterilerinize doğrudan ulaşmalısınız.
Kapsam
SAP Business Network for Procurement/Supply Chain > İşlem Belgeleri > İşlem (Faturalama)