Mesaje de eroare legate de facturi

	Română	
Български Čeština Dansk Deutsch Ελληνικά English Español Suomi Français (France) Hrvatski Magyar Italiano 日本語 한국어 Nederlands Norsk Polski Português (Brasil) Русский Svenska ไทย Türkçe українська 简体中文繁體中文

Întrebări frecvente KB0394765

Simptom

Cum remediez o eroare de factură?

Rezolvare

Mai jos găsiți o listă cu posibile mesaje de eroare produsă de SAP Business Network pentru facturi. Aceste mesaje sunt generate dacă procesarea facturii detectează erori în momentul în care furnizorii transmit facturi prin intermediul oricărui canal (online, cXML, EDI sau CSV). Pentru a căuta în listă, apăsați CTRL+F pe tastatură și apoi introduceți textul mesajului de eroare.

Dacă primiți un mesaj ANERR, încercați pașii descriși aici.

Nr. eroare	Mesaj de eroare	Semnificați și rezolvare sugerată
1	INVOICE_DUPLICATE	S-a recepționat deja o factură cu același cod. Dacă factura nu este un duplicat, retransmiteți-o cu un cod diferit.
2	INVOICE_NO_ID	În factura transmisă, numărul facturii este necompletat. Introduceți un număr de factură și retransmiteți factura.
3	SHIPPING_IN_LINE_ERROR	Elementul isShippingInLine indică faptul că informațiile despre expediere sunt furnizate la nivel de linie. Factura indică faptul că informațiile despre expediere sunt furnizate la nivel de articol-linie, dar antetul facturii conține de asemenea informații despre expediere. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
4	SUMMARY_AND_DETAIL	Elementul InvoiceDetailHeaderIndicator contrazice elementul InvoiceDetailOrder. Elementul InvoiceDetailHeaderIndicator indică faptul că factura este o factură detaliată. Elementul InvoiceDetailOrder poate apărea numai într-o factură detaliată. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
5	DETAIL_AND_SUMMARY	Elementul InvoiceDetailHeaderIndicator contrazice elementul InvoiceDetailHeaderOrder. Elementul InvoiceDetailHeaderIndicator indică faptul că factura este o factură detaliată. Elementul InvoiceDetailHeaderOrder poate apărea numai într-o factură rezumativă. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
6	INV_ROLE_IN_SHIPPING	Rolul de Contact din elementul InvoiceDetailShipping nu este o valoare validă. Consultați specificația cXML sau DTD pentru a vedea lista de roluri valide pentru elementul Contact. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
7	INV_ROLE_IN_PARTNER	Rolul de Contact din elementul InvoicePartner nu este o valoare validă. Consultați specificația cXML sau DTD pentru a vedea lista de roluri valide pentru elementul Contact. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
8	INV_LINE_DUPLICATE	Există mai multe articole-linie ale facturii cu același cod. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
9	ASN_NOT_FOUND	Factura se referă la un document inexistent de înștiințare privind expedierea. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
10	NO_PCARD_INVOICE	Acest client nu permite furnizorilor să genereze facturi pentru comenzile cu carduri de achiziții.
11	PCARD_INF_ONLY	Facturile pentru comenzile cu carduri de achiziții au numai scop informativ. Atributul isInformationOnly din InvoiceDetailRequestHeader trebuie setat pe da.
12	PO_NOT_FOUND	Imposibil de găsit comanda la care se face referire în factură. Corectați numărul de comandă și retransmiteți factura.
13	PO_OBSOLETE	Factura se referă la o comandă veche, înlocuită sau duplicată. Utilizați versiunea curentă a comenzii și retransmiteți factura.
14	MULTIPLE_PO	Codul de comandă corespunde mai multor comenzi ferme. Folosiți elementul DocumentReference din cXML pentru a face referire la comanda fermă. Trebuie să furnizați un payloadID al comenzii pe care doriți s-o facturați.
15	NON_PO_INVOICE	Acest client nu acceptă facturi pentru comenzile trimise în afara SAP Business Network. Factura face referire la o comandă care nu există în SAP Business Network. Modificați numărul de comandă și retransmiteți factura.
16	HEADER_WITH_ACCOUNT_IN_LINE	Dacă elementul isHeaderInvoice este setat pe adevărat, indicatorul isAccountingInLine trebuie setat pe fals. Antetul facturii nu poate include informațiile contabile specificate la nivel de articol-linie. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
17	CREDIT_DEBIT_MEMO_NOT_HEADER	Indicatorul isHeaderInvoice trebuie setat pe adevărat pentru o notă de credit sau debit. O notă de credit sau debit trebuie să fie un antet de factură. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
18	CREDIT_MEMO_PAYMENT	Condițiile de plată nu sunt permise într-o notă de credit. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
19	SHIPPING_NO_CONTACT	Rolurile de contact shipFrom sau shipTo lipsesc din elementul InvoiceDetailShipping. Elementul InvoiceDetailShipping trebuie să conțină elementele Contact, cu rolurile shipFrom și shipTo. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
20	DELETE_NO_REFERENCE	O factură ștearsă trebuie să conțină un element DocumentReference corespondent unei facturi existente. O factură cu operație de ștergere trebuie să facă referire la o factură existentă. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
21	NET_PAYMENT_INVALID	Condițiile de plată nete din factură nu corespund condițiilor de plată nete din comandă. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
22	DISCOUNT_PAYMENT_INVALID	Condițiile de plată cu discount din factură corespund condițiilor de plată cu discount din comandă. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
23	QUANTITY_INVALID_NUMBER	Valoarea cantității nu este un număr valid. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
24	LINE_NUMBER_LINE_ITEM_REF_INVALID	Atributul lineNumber pentru un InvoiceDetailItemReference nu este un număr valid. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
25	PO_LINE_QUANTITY_INVALID	Cantitatea unui articol-linie depășește limitele de cantitate ale organizației achizitoare. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
26	PO_LINE_UOM_INVALID	Unitatea de măsură a unui articolul-linie din factură nu corespunde unității de măsură a articolului-linie din comanda originală. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
27	PO_LINE_PART_ID_INVALID	Codul de referință al furnizorului din factură nu corespunde codului de referință al furnizorului pentru articolul-linie din comanda originală. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
28	PO_LINE_CURRENCY_INVALID	Moneda prețului unitar al unui articolul-linie nu corespunde monedei prețului unitar al articolului-linie al comenzii originale. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
29	PO_LINE_PRICE_INVALID	Prețul unitar al unui articolul de factură nu corespunde prețului unitar al articolului-linie din comanda originală. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
30	PO_LINE_NOT_FOUND	Articolul-linie din factură nu există în comanda originală. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
31	CREDIT_MEMO_DUE_POSITIVE	În cazul unei note de credit, suma datorată trebuie să fie negativă. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
32	DEBIT_MEMO_DUE_NEGATIVE	Suma datorată trebuie să fie pozitivă pentru o notă de debit. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
33	EXCEPTION	A apărut o excepție la procesarea facturii. Factura a conținut erori neașteptate.
34	INVALID_REF_HEADER	Elementul DocumentReference este nevalid în InvoiceDetailRequestHeader. Consultați specificația cXML sau DTD pentru a vedea lista de valori valide. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
35	INVOICE_UPDATE	Situația facturii a fost actualizată cu succes.
36	INVOICE_UPDATE_WITH_PAYMENT	Situația facturii a fost actualizată cu succes.
37	INVOICE_VALIDATION_FAIL	Validarea facturii a eșuat. Factura transmisă conține erori și este nevalidă. Pentru mai multe informații despre eșuare, verificați erorile în istoricul facturii.
38	INVOICE_RECEIVED	Factura a fost recepționată cu succes.
39	BLANK_PERIOD_START_DATE	Atributul startDate nu poate fi necompletat. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
40	BLANK_PERIOD_END_DATE	Atributul endDate nu poate fi necompletat. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
41	MISSING_UNIT_RATE	Elementul UnitRate este necesar pentru articolele de personal. Elementul UnitRate nu este specificat în InvoiceDetailServiceItem cu InvoiceLaborDetail. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
42	MISSING_QUANTITY	Elementul Quantity este necesar pentru articolele de personal. Elementul Quantity nu este specificat în InvoiceDetailServiceItem cu InvoiceLaborDetail. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
43	INVALID_TIMECARD_REFERENCE	Valoare TimeCardReference nevalidă pentru articolul de personal. Factura face referire la o fișă de pontaj care nu există în SAP Business Network. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
44	MULTIPLE_TIMECARD_FOUND	Există mai multe fișe de pontaj care corespund elementului TimeCardReference într-un articol de personal.
45	MISSING_PERIOD	Elementul Period în articolul de personal este o valoare obligatorie. Valoarea Period nu este specificată în InvoiceDetailServiceItem cu InvoiceLaborDetail. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
46	PERIOD_NO_MATCH	Elementul Period din InvoiceDetailServiceItem cu InvoiceLaborDetail nu corespunde perioadei din fișa de pontaj specificată de elementul InvoiceLaborDetail InvoiceTimeCardDetail TimeCardReference. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
47	MISSING_PAYCODE	Codul de plată este o valoare obligatorie pentru articolul de personal. Elementul UnitRate TermReference cu termName (payCode) nu este specificat în InvoiceDetailServiceItem cu InvoiceLaborDetail. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
48	CAN_NOT_SAVE_CHANGES	Imposibil de salvat modificările pe factură. Modificările efectuate pe factură intră în conflict cu alte modificări efectuate de sistem. Factura va fi reprocesată în următorul interval de timp programat.
49	PSFT_INVOICE_STATUS_UPDATE	Situația facturii a fost actualizată cu succes.
50	PSFT_INVOICE_STATUS_RESET	Factura a fost resetată cu succes la situația inițială a acesteia.
51	NO_CANCEL_INVOICE	Acest client nu permite anularea facturilor.
52	PO_LINE_AMT_OVER_BILLING	Subtotalul unui articol-linie depășește limitele de subtotal pentru articolele-linie ale organizației achizitoare. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
53	INVOICE_NET_AMT_OVER_LIMIT	Suma netă depășește limitele pentru sumele nete ale organizației achizitoare. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
54	INVOICE_UPDATE_COMMNETS	Situația facturii a fost actualizată cu comentariile făcute de clientul dumneavoastră.
55	INVOICE_STATUS_UPDATE	Situația facturii a fost actualizată cu succes de clientul dumneavoastră.
56	UNIT_PRICE_MISSING	Prețul unitar lipsește pentru un articol-linie.
57	MISSING_ORDER_ID	Codul de comandă este impus de această organizație achizitoare. Introduceți un cod de comandă și retransmiteți factura.
58	TAX_INFO_MISMATCH	Informațiile despre taxe din linia de factură {0} nu corespund informațiilor despre taxe din comandă. Acest client cere ca informațiile despre taxe din comandă să corespundă informațiilor despre taxe incluse în factură. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
59	TAX_SUMMARY_WRONG	Informațiile despre taxe din sumar nu corespund totalului din articolul-linie. Informațiile privind sumarul taxelor sunt greșite. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
60	TAX_SUM_INCORRECT	Totalul taxelor nu este egal cu suma tuturor liniilor de taxe. Totalul taxelor este calculat incorect la articolul-linie specificat. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
61	BILL_TO_REQUIRED	Informațiile privind adresa de facturare lipsesc sau sunt incomplete. Clientul dumneavoastră solicită aceste informații. Completați informațiile privind adresa de facturare și retransmiteți factura.
62	CUSTOMER_VAT_ID_REQUIRED	Numărul de TVA al clientului lipsește. Clientul dumneavoastră solicită aceste informații. Introduceți un număr valid de TVA al clientului și retransmiteți factura.
63	REMIT_TO_REQUIRED	Informațiile privind adresa de expediere a plății lipsesc sau sunt incomplete. Clientul dumneavoastră solicită aceste informații. Completați informațiile privind adresa de expediere a plății și retransmiteți factura.
64	SUPPLIER_VAT_ID_REQUIRED	Numărul de TVA al furnizorului lipsește. Clientul dumneavoastră solicită aceste informații. Introduceți numărul de TVA al furnizorului și retransmiteți factura.
65	TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_LINE	Data furnizării din înregistrarea TVA lipsește din linie. Clientul dumneavoastră solicită aceste informații. Introduceți data furnizării și retransmiteți factura.
66	ITEM_DESCRIPTION_REQUIRED	Descrierea articolului lipsește din linie. Clientul dumneavoastră solicită aceste informații. Introduceți descrierea articolului și retransmiteți factura.
67	VAT_REQUIRED_AT_LINE	Informațiile referitoare la TVA lipsesc din linie. Clientul dumneavoastră solicită aceste informații. Introduceți informațiile referitoare la TVA și retransmiteți factura.
68	VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_LINE	Cota TVA lipsește din linie. Clientul dumneavoastră solicită aceste informații. Introduceți cota de TVA și retransmiteți factura.
69	VAT_REQUIRED_AT_SUMMARY	Informațiile referitoare la TVA lipsesc din sumarul facturii. Clientul dumneavoastră solicită aceste informații. Introduceți informațiile referitoare la TVA în sumarul facturii și retransmiteți factura.
70	VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_SUMMARY	Cota de TVA lipsește din sumarul facturii. Clientul dumneavoastră solicită aceste informații. Introduceți cota TVA în sumarul facturii și retransmiteți factura.
71	TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_SUMMARY	Data furnizării din înregistrarea TVA în sumarul facturii lipsește. Clientul dumneavoastră solicită aceste informații. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
72	TAX_AMOUNT_INVALID_AT_LINE	Valoarea TVA pentru articolul-linie nu este o valoare validă. Clientul dumneavoastră solicită aceste informații. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
73	TAX_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY	Valoarea TVA din sumarul facturii nu este o valoare corectă. Clientul dumneavoastră solicită aceste informații. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
74	TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_LINE	Suma impozabilă a TVA pentru articolul-linie nu este o valoare validă. Clientul dumneavoastră solicită aceste informații. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
75	TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY	Suma impozabilă a TVA din sumarul facturii nu este o valoare validă. Clientul dumneavoastră solicită aceste informații. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
76	SHIP_FROM_MISSING_AT_LINE	Informațiile privind locul expedierii pentru articolul-linie lipsesc sau sunt incomplete. Clientul dumneavoastră solicită aceste informații. Completați informațiile privind locul expedierii și retransmiteți factura.
77	SHIP_TO_MISSING_AT_LINE	Informațiile privind destinația expedierii pentru articolul-linie lipsesc sau sunt incomplete. Clientul dumneavoastră solicită aceste informații. Completați informațiile privind destinația expedierii și retransmiteți factura.
78	SHIP_FROM_MISSING_AT_HEADER	Informațiile privind locul expedierii din antetul facturii lipsesc sau sunt incomplete. Clientul dumneavoastră solicită aceste informații. Introduceți informațiile privind locul expedierii în antetul facturii și retransmiteți factura.
79	SHIP_TO_MISSING_AT_HEADER	Informațiile privind destinația expedierii din antetul facturii lipsesc sau sunt incomplete. Clientul dumneavoastră solicită aceste informații. Introduceți informațiile privind destinația expedierii în antetul facturii și retransmiteți factura.
80	INVALID_LINE_NUMBER	Valoarea atributului invoiceLineNumber nu este o valoare validă. Numărul de linie din factură nu este un număr. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
81	MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT

Vedeți și

Rețineți faptul că această listă nu este completă deoarece puteți primi mesaje de respingere particularizate de la clientul dumneavoastră. Dacă se întâmplă acest lucru, trebuie să contactați direct clienții pentru mai multe informații.

Se aplică pentru

SAP Business Network pentru Procurement & Supply Chain > Documente de tranzacții > Tranzacție (facturare)