 |
| ||||||||
Vanlige spørsmål KB0394765
Feilmeldinger for faktura
Symptom
Hvordan korrigerer jeg fakturafeil?
Løsning
Listen nedenfor viser mulige feilmeldinger fra SAP Business Network for fakturaer. Disse meldingene genereres hvis fakturabehandlingen oppdager feil når leverandører sender fakturaer via en kanal (online, cXML, EDI eller CSV). Du søker i listen ved å trykke på CTRL+F på tastaturet og deretter skrive teksten i feilmeldingen.
Hvis du mottar en ANERR-melding, kan du forsøke å følge trinnene som er beskrevet her.
| Feilnr. | Feilmelding | Betydning og forslag til løsning |
| 1 | INVOICE_DUPLICATE | En faktura med samme ID er allerede mottatt. Send fakturaen på nytt med en annen ID dersom fakturaen ikke er et duplikat |
| 2 | INVOICE_NO_ID | Fakturanummeret er ikke fylt ut på den sendte fakturaen. Angi et fakturanummer og send fakturaen på nytt. |
| 3 | SHIPPING_IN_LINE_ERROR | Elementet isShippingInLine indikerer at forsendelsesinformasjonen er angitt på linjenivået. Fakturaen angir at forsendelsesinformasjon oppgis på posisjonsnivå, men fakturaoverskriften inneholder også forsendelsesinformasjon. Korriger feilen og send fakturaen på nytt. |
| 4 | SUMMARY_AND_DETAIL | InvoiceDetailHeaderIndicator samsvarer ikke med elementet InvoiceDetailOrder. Elementet InvoiceDetailHeaderIndicator indikerer at fakturaen er en sammendragsfaktura. Elementet InvoiceDetailOrder kan bare forekomme i en detaljert faktura. Korriger feilen og send fakturaen på nytt. |
| 5 | DETAIL_AND_SUMMARY | InvoiceDetailHeaderIndicator samsvarer ikke med elementet InvoiceDetailHeaderOrder. Elementet InvoiceDetailHeaderIndicator indikerer at fakturaen er en detaljert faktura. Elementet InvoiceDetailOrder kan bare forekomme i en sammendragsfaktura. Korriger feilen og send fakturaen på nytt. |
| 6 | INV_ROLE_IN_SHIPPING | Kontaktrolle som vises i elementet InvoiceDetailShipping, er ugyldig. Kontroller cXML-spesifikasjonen eller DTD for en liste over gyldige roller for kontaktelementet. Korriger feilen og send fakturaen på nytt. |
| 7 | INV_ROLE_IN_PARTNER | Kontaktrollen som vises i elementet InvoicePartner, er ugyldig. Kontroller cXML-spesifikasjonen eller DTD for en liste over gyldige roller for kontaktelementet. Korriger feilen og send fakturaen på nytt. |
| 8 | INV_LINE_DUPLICATE | Det finnes flere fakturaposisjoner med samme ID. Korriger feilen og send fakturaen på nytt. |
| 9 | ASN_NOT_FOUND | Fakturaen henviser til et leveringsdokument som ikke eksisterer. Korriger feilen og send fakturaen på nytt. |
| 10 | NO_PCARD_INVOICE | Denne kunden tillater ikke at leverandører genererer fakturaer for firmakortordrer. |
| 11 | PCARD_INF_ONLY | Fakturaer for firmakortordrer er bare til informasjon. Attributtet isInformationOnly i InvoiceDetailRequestHeader må settes til "Ja". |
| 12 | PO_NOT_FOUND | Finner ikke innkjøpsordren det henvises til i fakturaen. Korriger innkjøpsordrenummeret og send fakturaen på nytt. |
| 13 | PO_OBSOLETE | Fakturaen henviser til en foreldet, erstattet eller duplisert innkjøpsordre. Bruk den gjeldende versjonen av innkjøpsordren og send fakturaen på nytt. |
| 14 | MULTIPLE_PO | Ordre-ID-en samsvarer med flere innkjøpsordrer. Bruk elementet DocumentReference i cXML for å henvise til innkjøpsordren. Du må angi payloadID for innkjøpsordren du vil fakturere. |
| 15 | NON_PO_INVOICE | Denne kunden godtar ikke fakturaer for ordrer som sendes utenfor SAP Business Network. Fakturaen henviser til en innkjøpsordre som ikke finnes i SAP Business Network. Korriger innkjøpsordrenummeret og send fakturaen på nytt. |
| 16 | HEADER_WITH_ACCOUNT_IN_LINE | Indikatoren isAccountingInLine må settes til "Usann" dersom elementet isHeaderInvoice er satt til "Sann". Overskriftsfakturaen kan ikke ha regnskapsinformasjon spesifisert på posisjonsnivå. Korriger feilen og send fakturaen på nytt. |
| 17 | CREDIT_DEBIT_MEMO_NOT_HEADER | Indikatoren isHeaderInvoice må settes til "Sann" for en kredit- eller debetnota. En kredit- eller debetnota må være en overskriftsfaktura. Korriger feilen og send fakturaen på nytt. |
| 18 | CREDIT_MEMO_PAYMENT | Betalingsbetingelser er ikke tillatt i en kreditnota. Korriger feilen og send fakturaen på nytt. |
| 19 | SHIPPING_NO_CONTACT | Kontaktrollene shipFrom eller shipTo mangler i elementet InvoiceDetailShipping. Elementet InvoiceDetailShipping må inneholde kontaktelementer med rollene shipFrom og shipTo. Korriger feilen og send fakturaen på nytt. |
| 20 | DELETE_NO_REFERENCE | En fakturasletting må inneholde en DocumentReference for en eksisterende faktura. En faktura med sletteoperasjonen må henvise til en eksisterende faktura. Korriger feilen og send fakturaen på nytt. |
| 21 | NET_PAYMENT_INVALID | Fakturaens netto betalingsbetingelser samsvarer ikke med netto betalingsbetingelser i innkjøpsordren Korriger feilen og send fakturaen på nytt. |
| 22 | DISCOUNT_PAYMENT_INVALID | Fakturaens rabattbetingelser samsvarer ikke med rabattbetingelsene i ordren. Korriger feilen og send fakturaen på nytt. |
| 23 | QUANTITY_INVALID_NUMBER | Kvantumsverdien er ikke er gyldig tall. Korriger feilen og send fakturaen på nytt. |
| 24 | LINE_NUMBER_LINE_ITEM_REF_INVALID | Attributtet lineNumber i InvoiceDetailItemReference er ikke et gyldig tall. Korriger feilen og send fakturaen på nytt. |
| 25 | PO_LINE_QUANTITY_INVALID | Kvantumet for en posisjon overstiger kjøperorganisasjonens kvantumsbegrensninger. Korriger feilen og send fakturaen på nytt. |
| 26 | PO_LINE_UOM_INVALID | Måleenheten til en fakturaposisjon samsvarer ikke med måleenheten til den opprinnelige innkjøpsordreposisjonen. Korriger feilen og send fakturaen på nytt. |
| 27 | PO_LINE_PART_ID_INVALID | Leverandørens artikkel-ID på fakturaen samsvarer ikke med leverandørens artikkel-ID i den opprinnelige innkjøpsordreposisjonen. Korriger feilen og send fakturaen på nytt. |
| 28 | PO_LINE_CURRENCY_INVALID | Enhetsprisvalutaen for en fakturaposisjon samsvarer ikke med enhetsprisvalutaen i den opprinnelige innkjøpsordreposisjonen. Korriger feilen og send fakturaen på nytt. |
| 29 | PO_LINE_PRICE_INVALID | Enhetsprisen for en fakturaposisjon samsvarer ikke med enhetsprisen i den opprinnelige innkjøpsordreposisjonen. Korriger feilen og send fakturaen på nytt. |
| 30 | PO_LINE_NOT_FOUND | Fakturaposisjonen finnes ikke i den opprinnelige innkjøpsordren. Korriger feilen og send fakturaen på nytt. |
| 31 | CREDIT_MEMO_DUE_POSITIVE | Forfallsbeløpet må være negativt for en kreditnota. Korriger feilen og send fakturaen på nytt. |
| 32 | DEBIT_MEMO_DUE_NEGATIVE | Forfallsbeløpet må være positivt for en debetnota. Korriger feilen og send fakturaen på nytt. |
| 33 | EXCEPTION | Det oppstod et unntak under behandling av fakturaen. Fakturaen inneholdt uventede feil. |
| 34 | INVALID_REF_HEADER | Ugyldig DocumentReference-element i InvoiceDetailRequestHeader. Kontroller cXML-spesifikasjonen eller DTD for en liste over gyldige verdier. Korriger feilen og send fakturaen på nytt. |
| 35 | INVOICE_UPDATE | Fakturastatusen er oppdatert. |
| 36 | INVOICE_UPDATE_WITH_PAYMENT | Fakturastatusen er oppdatert. |
| 37 | INVOICE_VALIDATION_FAIL | Fakturavalidering mislyktes. Den sendte fakturaen inneholder feil og er ugyldig. Se etter feil i fakturahistorikken for å få mer informasjon om feilen. |
| 38 | INVOICE_RECEIVED | Fakturaen er mottatt. |
| 39 | BLANK_PERIOD_START_DATE | Attributtet startDate kan ikke være tomt. Korriger feilen og send fakturaen på nytt. |
| 40 | BLANK_PERIOD_END_DATE | Attributtet endDate kan ikke være tomt. Korriger feilen og send fakturaen på nytt. |
| 41 | MISSING_UNIT_RATE | Enhetspris (UnitRate) er obligatorisk for arbeidselementer. Enhetspris (UnitRate) er ikke angitt i InvoiceDetailServiceItem med InvoiceLaborDetail. Korriger feilen og send fakturaen på nytt. |
| 42 | MISSING_QUANTITY | Kvantum er obligatorisk for arbeidselementer. Kvantum er ikke angitt i InvoiceDetailServiceItem med InvoiceLaborDetail. Korriger feilen og send fakturaen på nytt. |
| 43 | INVALID_TIMECARD_REFERENCE | Ugyldig TimeCardReference-verdi for arbeidselement. Fakturaen henviser til en timeliste som ikke finnes i SAP Business Network. Korriger feilen og send fakturaen på nytt. |
| 44 | MULTIPLE_TIMECARD_FOUND | Fere timelister samsvarer med TimeCardReference i et arbeidslement. |
| 45 | MISSING_PERIOD | Perioden i arbeidselementet er en obligatorisk verdi. Periodeverdien er ikke angitt i InvoiceDetailServiceItem med InvoiceLaborDetail. Korriger feilen og send fakturaen på nytt. |
| 46 | PERIOD_NO_MATCH | Perioden i InvoiceDetailServiceItem med InvoiceLaborDetail samsvarer ikke med perioden i timelisten spesifisert av TimeCardReference-elementet InvoiceTimeCardDetail. Korriger feilen og send fakturaen på nytt. |
| 47 | MISSING_PAYCODE | Betalingskoden er en obligatorisk verdi i arbeidselementet. UnitRate TermReference med termName (payCode) er ikke angitt i InvoiceDetailServiceItem med InvoiceLaborDetail. Korriger feilen og send fakturaen på nytt. |
| 48 | CAN_NOT_SAVE_CHANGES | Fakturaendringene kan ikke lagres. Fakturaendringene er i konflikt med andre endringer som er utført av systemet. Fakturaen vil bli behandlet på nytt i neste planlagte periode. |
| 49 | PSFT_INVOICE_STATUS_UPDATE | Fakturastatusen er oppdatert. |
| 50 | PSFT_INVOICE_STATUS_RESET | Fakturastatusen er tilbakestilt til opprinnelig status. |
| 51 | NO_CANCEL_INVOICE | Denne kunden tillater ikke annullering av faktura. |
| 52 | PO_LINE_AMT_OVER_BILLING | Delsummen for en posisjon overstiger kjøperorganisasjonens grenser for posisjonens delsum. Korriger feilen og send fakturaen på nytt. |
| 53 | INVOICE_NET_AMT_OVER_LIMIT | Nettobeløpet overskrider kjøperorganisasjonens grenser for nettobeløp. Korriger feilen og send fakturaen på nytt. |
| 54 | INVOICE_UPDATE_COMMNETS | Fakturastatusen er oppdatert med kommentarer fra kunden. |
| 55 | INVOICE_STATUS_UPDATE | Fakturastatusen er oppdatert av kunden. |
| 56 | UNIT_PRICE_MISSING | Enhetsprisen mangler for en posisjon. |
| 57 | MISSING_ORDER_ID | Ordre-ID kreves av denne kjøperorganisasjonen. Angi en ordre-ID og send fakturaen på nytt. |
| 58 | TAX_INFO_MISMATCH | Avgiftsinformasjonen på fakturalinje {0} samsvarer ikke med avgiftsinformasjonen i innkjøpsordren. Denne kunden krever at innkjøpsordrens avgiftsinformasjon samsvarer med avgiftsiformasjonen på fakturaen. Korriger feilen og send fakturaen på nytt. |
| 59 | TAX_SUMMARY_WRONG | Avgiftsinformasjonen i sammendraget samsvarer ikke med totalen fra posisjonen. Informasjonen i avgiftssammendraget er feil. Korriger feilen og send fakturaen på nytt. |
| 60 | TAX_SUM_INCORRECT | Verdien i "Totale avgifter" er ikke lik summen av alle avgiftslinjene. Totale avgifter er feil beregnet for den angitte posisjonen. Korriger feilen og send fakturaen på nytt. |
| 61 | BILL_TO_REQUIRED | Fakturaadresseinformasjonen mangler eller er ufullstendig Kunden ber om denne informasjonen. Fyll ut fakturaadresseinformasjonen og send fakturaen på nytt. |
| 62 | CUSTOMER_VAT_ID_REQUIRED | Kundens MVA-ID mangler. Kunden ber om denne informasjonen. Angi en gyldig MVA-ID for kunden og send fakturaen på nytt. |
| 63 | REMIT_TO_REQUIRED | Betalingsmottakerinformasjonen mangler eller er ufullstendig. Kunden ber om denne informasjonen. Fyll ut informasjon om betalingsmottaker og send fakturaen på nytt. |
| 64 | SUPPLIER_VAT_ID_REQUIRED | Leverandørens MVA-ID mangler. Kunden ber om denne informasjonen. Angi leverandørens MVA-ID og send fakturaen på nytt. |
| 65 | TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_LINE | Leveringsdatoen i MVA-oppføringen mangler på linjen. Kunden ber om denne informasjonen. Angi leveringsdatoen og send fakturaen på nytt. |
| 66 | ITEM_DESCRIPTION_REQUIRED | Artikkelbeskrivelsen mangler på linjen. Kunden ber om denne informasjonen. Angi artikkelbeskrivelsen og send fakturaen på nytt. |
| 67 | VAT_REQUIRED_AT_LINE | MVA-informasjonen mangler på linjen. Kunden ber om denne informasjonen. Angi MVA-informasjonen og send fakturaen på nytt. |
| 68 | VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_LINE | MVA-satsen mangler på linjen. Kunden ber om denne informasjonen. Angi MVA-satsen og send fakturaen på nytt. |
| 69 | VAT_REQUIRED_AT_SUMMARY | MVA-informasjonen i fakturasammendraget mangler. Kunden ber om denne informasjonen. Angi MVA-informasjonen i fakturasammendraget og send fakturaen på nytt. |
| 70 | VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_SUMMARY | MVA-satsen i fakturasammendraget mangler. Kunden ber om denne informasjonen. Angi MVA-satsen i fakturasammendraget og send fakturaen på nytt. |
| 71 | TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_SUMMARY | Leveringsdatoen i MVA-oppføringen i fakturasammendraget mangler. Kunden ber om denne informasjonen. Korriger feilen og send fakturaen på nytt. |
| 72 | TAX_AMOUNT_INVALID_AT_LINE | MVA-beløpet for posisjonen er ikke en gyldig verdi. Kunden ber om denne informasjonen. Korriger feilen og send fakturaen på nytt. |
| 73 | TAX_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY | MVA-beløpet i fakturasammendraget er ikke en gyldig verdi. Kunden ber om denne informasjonen. Korriger feilen og send fakturaen på nytt. |
| 74 | TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_LINE | Det skattepliktige MVA-beløpet for posisjonen er ikke en gyldig verdi. Kunden ber om denne informasjonen. Korriger feilen og send fakturaen på nytt. |
| 75 | TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY | Det skattepliktige MVA-beløpet i fakturasammendraget er ikke en gyldig verdi. Kunden ber om denne informasjonen. Korriger feilen og send fakturaen på nytt. |
| 76 | SHIP_FROM_MISSING_AT_LINE | Avsenderinformasjonen for posisjonen mangler eller er ufullstendig. Kunden ber om denne informasjonen. Fyll ut avsenderinformasjonen og send fakturaen på nytt. |
| 77 | SHIP_TO_MISSING_AT_LINE | Leveringsadresseinformasjonen for posisjonen mangler eller er ufullstendig. Kunden ber om denne informasjonen. Fyll ut leveringsadresseinformasjonen og send fakturaen på nytt. |
| 78 | SHIP_FROM_MISSING_AT_HEADER | Avsenderinformasjonen mangler eller er ufullstendig i fakturaoverskriften. Kunden ber om denne informasjonen. Angi avsenderinformasjonen i fakturaoverskriften og send fakturaen på nytt. |
| 79 | SHIP_TO_MISSING_AT_HEADER | Leveringsadresseinformasjonen mangler eller er ufullstendig i fakturaoverskriften. Kunden ber om denne informasjonen. Angi leveringsadresseinformasjonen i fakturaoverskriften og send fakturaen på nytt. |
| 80 | INVALID_LINE_NUMBER | Attributtverdien invoiceLineNumber er ikke en gyldig verdi. Linjenummeret i fakturaen er ikke et tall. Korriger feilen og send fakturaen på nytt. |
| 81 | MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT |
Se også
Vær oppmerksom på at denne listen ikke er nøyaktig fordi du kan motta tilpassede avvisningsmeldinger fra kunden. Hvis det skjer, må du kontakte kunden direkte for å få mer informasjon.
Gjelder for
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaksjonsdokumenter > Transaksjon (fakturering)