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How do I troubleshoot an invoice error?
Di seguito è riportato un elenco di possibili messaggi di errore creati da Ariba Network per le fatture. Questi messaggi vengono generati se l'elaborazione delle fatture rileva errori quando i fornitori inviano fatture con qualsiasi canale (online, cXML, EDI o CSV).
Tenere presente che questa lista non è completa in quanto è possibile ricevere messaggi di rifiuto personalizzati dai clienti. In questo caso, contattare il cliente direttamente per maggiori informazioni.
Se si riceve un messaggio ANERR, provare a eseguire le operazioni descritte qui.
N. errore | Messaggio di errore | Significato e soluzione suggerita |
1 | INVOICE_DUPLICATE | È già stata ricevuta una fattura con lo stesso ID. Se la fattura non è un duplicato, rinviarla con un ID differente. |
2 | INVOICE_NO_ID | Nella fattura inviata, il campo relativo al numero fattura è vuoto. Immettere un numero fattura e inviare nuovamente la fattura. |
3 | SHIPPING_IN_LINE_ERROR | L'elemento isShippingInLine indica che le informazioni sulla spedizione vengono fornite a livello di voce. La fattura indica che le informazioni sulla spedizione vengono fornite a livello di voce d'ordine, ma che sono contenute anche nell'intestazione della fattura. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
4 | SUMMARY_AND_DETAIL | InvoiceDetailHeaderIndicator è in contraddizione con l'elemento InvoiceDetailOrder. L'elemento InvoiceDetailHeaderIndicator indica che la fattura è riepilogativa. L'elemento InvoiceDetailOrder può essere incluso solo in una fattura dettagliata. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
5 | DETAIL_AND_SUMMARY | InvoiceDetailHeaderIndicator è in contraddizione con l'elemento InvoiceDetailHeaderOrder. L'elemento InvoiceDetailHeaderIndicator indica che la fattura è dettagliata. L'elemento InvoiceDetailHeaderOrder può essere incluso solo in una fattura riepilogativa. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
6 | INV_ROLE_IN_SHIPPING | Il ruolo Contatto nell'elemento InvoiceDetailShipping non è un valore valido. Verificare la specifica cXML o DTD per ricavare un elenco di ruoli validi per l'elemento Contatto. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
7 | INV_ROLE_IN_PARTNER | Il ruolo Contatto nell'elemento InvoicePartner non è un valore valido. Verificare la specifica cXML o DTD per ricavare un elenco di ruoli validi per l'elemento Contatto. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
8 | INV_LINE_DUPLICATE | Sono presenti più voci di fattura con lo stesso ID. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
9 | ASN_NOT_FOUND | La fattura fa riferimento a un avviso di spedizione inesistente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
10 | NO_PCARD_INVOICE | Il cliente non consente ai fornitori di generare fatture per gli ordini con carta d'acquisto. |
11 | PCARD_INF_ONLY | Le fatture per ordini con carta d'acquisto hanno solo uno scopo informativo. L'attributo isInformationOnly in InvoiceDetailRequestHeader deve essere impostato su yes. |
12 | PO_NOT_FOUND | Impossibile trovare l'ordine d'acquisto di riferimento della fattura. Correggere il numero dell'ordine d'acquisto e inviare nuovamente la fattura. |
13 | PO_OBSOLETE | L'ordine d'acquisto di riferimento della fattura è obsoleto, sostituito o duplicato. Utilizzare la versione corrente dell'ordine d'acquisto e inviare nuovamente la fattura. |
14 | MULTIPLE_PO | L'ID ordine corrisponde a più ordini d'acquisto. Usare l'elemento DocumentReference in cXML per fare riferimento all'ordine d'acquisto. |
15 | NON_PO_INVOICE | Il cliente non accetta fatture per ordini inviati esternamente ad Ariba Network. La fattura fa riferimento a un ordine d'acquisto inesistente in Ariba Network. Modificare il numero dell'ordine d'acquisto e inviare nuovamente la fattura. |
16 | HEADER_WITH_ACCOUNT_IN_LINE | L'indicatore isAccountingInLine deve essere impostato su false se isHeaderInvoice è impostato su true. La fattura con intestazione non può avere informazioni contabili specificate a livello di voce d'ordine. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
17 | CREDIT_DEBIT_MEMO_NOT_HEADER | L'indicatore isHeaderInvoice deve essere impostato su true per una nota di accredito o di addebito. La nota di accredito o di addebito deve essere una fattura con intestazione. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
18 | CREDIT_MEMO_PAYMENT | Una nota di accredito non può includere termini di pagamento. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
19 | SHIPPING_NO_CONTACT | Il ruolo contatto shipFrom o shipTo risulta mancante da InvoiceDetailShipping. InvoiceDetailShipping deve contenere gli elementi Contatto con entrambi i ruoli shipFrom e shipTo. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
20 | DELETE_NO_REFERENCE | Un'operazione di eliminazione fattura deve contenere un DocumentReference a una fattura esistente. Una fattura con l'operazione di eliminazione deve fare riferimento a una fattura esistente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
21 | NET_PAYMENT_INVALID | I termini di pagamento netti della fattura non corrispondono a quelli dell'ordine d'acquisto. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
22 | DISCOUNT_PAYMENT_INVALID | I termini di sconto sul pagamento della fattura non corrispondono a quelli dell'ordine. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
23 | QUANTITY_INVALID_NUMBER | Il valore di quantità non è un numero valido. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
24 | LINE_NUMBER_LINE_ITEM_REF_INVALID | L'attributo lineNumber di InvoiceDetailItemReference non è un numero valido. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
25 | PO_LINE_QUANTITY_INVALID | La quantità di una voce d'ordine è superiore ai limiti di quantità dell'organizzazione acquirente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
26 | PO_LINE_UOM_INVALID | L'unità di misura di una voce della fattura non corrisponde all'unità di misura della voce dell'ordine d'acquisto originale. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
27 | PO_LINE_PART_ID_INVALID | L'ID parte fornitore nella fattura non corrisponde all'ID parte fornitore della voce dell'ordine d'acquisto originale. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
28 | PO_LINE_CURRENCY_INVALID | La valuta del prezzo unitario di una voce della fattura non corrisponde alla valuta del prezzo unitario della voce dell'ordine d'acquisto originale. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
29 | PO_LINE_PRICE_INVALID | Il prezzo unitario di una voce della fattura non corrisponde al prezzo unitario della voce dell'ordine d'acquisto originale. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
30 | PO_LINE_NOT_FOUND | La voce di fattura non è presente nell'ordine d'acquisto originale. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
31 | CREDIT_MEMO_DUE_POSITIVE | Il valore di Importo dovuto deve essere negativo per una nota di accredito. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
32 | DEBIT_MEMO_DUE_NEGATIVE | Il valore di Importo dovuto deve essere positivo per una nota di addebito. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
33 | EXCEPTION | Si è verificata un'eccezione durante l'elaborazione della fattura. La fattura includeva errori imprevisti. |
34 | INVALID_REF_HEADER | Elemento DocumentReference non valido in InvoiceDetailRequestHeader. Verificare la specifica cXML o DTD per ricavare un elenco di valori validi. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
35 | INVOICE_UPDATE | Aggiornamento dello stato della fattura completato. |
36 | INVOICE_UPDATE_WITH_PAYMENT | Aggiornamento dello stato della fattura completato. |
37 | INVOICE_VALIDATION_FAIL | Convalida fattura non riuscita. La fattura inviata contiene errori e non è valida. Per ulteriori informazioni, controllare gli errori nella cronologia fattura. |
38 | INVOICE_RECEIVED | Ricezione della fattura completata. |
39 | BLANK_PERIOD_START_DATE | L'attributo startDate non può essere vuoto. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
40 | BLANK_PERIOD_END_DATE | L'attributo endDate non può essere vuoto. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
41 | MISSING_UNIT_RATE | UnitRate è richiesto per voci di manodopera. UnitRate non è specificato in InvoiceDetailServiceItem con InvoiceLaborDetail. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
42 | MISSING_QUANTITY | Quantity è richiesto per voci di manodopera. Quantity non è specificato in InvoiceDetailServiceItem con InvoiceLaborDetail. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
43 | INVALID_TIMECARD_REFERENCE | Valore TimeCardReference non valido per la voce di manodopera. La fattura fa riferimento a un foglio presenze per dipendente temporaneo inesistente in Ariba Network. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
44 | MULTIPLE_TIMECARD_FOUND | Più fogli presenze per dipendente temporaneo corrispondono a TimeCardReference in una voce di manodopera. |
45 | MISSING_PERIOD | Il periodo nella voce relativa alla manodopera è un valore richiesto. Il periodo non è stato specificato in InvoiceDetailServiceItem con InvoiceLaborDetail. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
46 | PERIOD_NO_MATCH | Il periodo in InvoiceDetailServiceItem con InvoiceLaborDetail non corrisponde a quello del foglio presenze per dipendente temporaneo specificato da InvoiceLaborDetail InvoiceTimeCardDetail TimeCardReference. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
47 | MISSING_PAYCODE | Il codice di pagamento è un valore richiesto nella voce relativa alla manodopera. UnitRate TermReference con termName (codice pagamento) non è specificato in InvoiceDetailServiceItem con InvoiceLaborDetail. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
48 | CAN_NOT_SAVE_CHANGES | Impossibile salvare le modifiche alla fattura. Le modifiche apportate alla fattura sono in conflitto con altre modifiche apportate dal sistema. La fattura verrà rielaborata nel successivo periodo pianificato. |
49 | PSFT_INVOICE_STATUS_UPDATE | Aggiornamento dello stato della fattura completato. |
50 | PSFT_INVOICE_STATUS_RESET | Fattura reimpostata sullo stato iniziale. |
51 | NO_CANCEL_INVOICE | Il cliente non consente l'annullamento della fattura. |
52 | PO_LINE_AMT_OVER_BILLING | Il subtotale di una voce d'ordine supera il limite del subtotale delle voci d'ordine dell'organizzazione acquirente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
53 | INVOICE_NET_AMT_OVER_LIMIT | L'importo netto supera il limite dell'importo netto dell'organizzazione acquirente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
54 | INVOICE_UPDATE_COMMNETS | Aggiornamento dello stato della fattura completato con i commenti del cliente. |
55 | INVOICE_STATUS_UPDATE | Aggiornamento dello stato della fattura completato da parte del cliente. |
56 | UNIT_PRICE_MISSING | Prezzo unitario mancante per una voce d'ordine. |
57 | MISSING_ORDER_ID | L'ID ordine è richiesto da questa organizzazione acquirente. Immettere un ID ordine e inviare nuovamente la fattura. |
58 | TAX_INFO_MISMATCH | Le informazioni fiscali a livello di voce di fattura {0} non corrispondono a quelle riportate nell'ordine d'acquisto. Il cliente richiede che le informazioni fiscali riportate nell'ordine d'acquisto corrispondano a quelle incluse nella fattura. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
59 | TAX_SUMMARY_WRONG | Le informazioni sulle tasse del riepilogo non corrispondono al totale della voce d'ordine. Le informazioni riepilogative relative alle tasse non sono corrette. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
60 | TAX_SUM_INCORRECT | Il totale delle tasse non corrisponde alla somma di tutte le righe relative alle tasse. Il totale delle tasse non è stato calcolato correttamente per la voce d'ordine specificata. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
61 | BILL_TO_REQUIRED | Le informazioni di fatturazione sono mancanti o incomplete. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Completare le informazioni di fatturazione e inviare nuovamente la fattura. |
62 | CUSTOMER_VAT_ID_REQUIRED | La Partita IVA cliente risulta mancante. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Immettere una partita IVA cliente valida e inviare nuovamente la fattura. |
63 | REMIT_TO_REQUIRED | Le informazioni di pagamento sono mancanti o incomplete. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Completare le informazioni di pagamento e inviare nuovamente la fattura. |
64 | SUPPLIER_VAT_ID_REQUIRED | La Partita IVA fornitore risulta mancante. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Immettere la partita IVA del fornitore e inviare nuovamente la fattura. |
65 | TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_LINE | La Data fornitura della voce IVA non è stata specificata per la riga. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Immettere la Data fornitura e inviare nuovamente la fattura. |
66 | ITEM_DESCRIPTION_REQUIRED | La descrizione articolo non è stata specificata per la riga. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Immettere la descrizione articolo e inviare nuovamente la fattura. |
67 | VAT_REQUIRED_AT_LINE | Le informazioni IVA non sono state specificate per la riga. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Immettere le informazioni IVA e inviare nuovamente la fattura. |
68 | VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_LINE | L'aliquota IVA non è stata specificata per la riga. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Immettere l'aliquota IVA e inviare nuovamente la fattura. |
69 | VAT_REQUIRED_AT_SUMMARY | Le informazioni IVA risultano mancanti nel riepilogo fattura. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Immettere le informazioni IVA nel riepilogo e inviare nuovamente la fattura. |
70 | VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_SUMMARY | L'aliquota IVA non è presente nel riepilogo fattura. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Immettere l'aliquota IVA nel riepilogo e inviare nuovamente la fattura. |
71 | TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_SUMMARY | Non è stata specificata la Data fornitura nella voce IVA del riepilogo fattura. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
72 | TAX_AMOUNT_INVALID_AT_LINE | L'importo IVA per la voce d'ordine non è un valore valido. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
73 | TAX_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY | L'importo IVA nel riepilogo fattura non è un valore valido. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
74 | TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_LINE | L'importo IVA imponibile per la voce d'ordine non è un valore valido. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
75 | TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY | L'importo IVA imponibile nel riepilogo fattura non è un valore valido. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
76 | SHIP_FROM_MISSING_AT_LINE | L'indirizzo del mittente è mancante o incompleto per la voce d'ordine. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Completare l'indirizzo del mittente e inviare nuovamente la fattura. |
77 | SHIP_TO_MISSING_AT_LINE | L'indirizzo del destinatario è mancante o incompleto per la voce d'ordine. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Completare l'indirizzo del destinatario e inviare nuovamente la fattura. |
78 | SHIP_FROM_MISSING_AT_HEADER | L'indirizzo del mittente è mancante o incompleto nell'intestazione fattura. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Immettere l'indirizzo del mittente nell'intestazione e inviare nuovamente la fattura. |
79 | SHIP_TO_MISSING_AT_HEADER | L'indirizzo del destinatario è mancante o incompleto nell'intestazione fattura. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Immettere l'indirizzo del destinatario nell'intestazione e inviare nuovamente la fattura. |
80 | INVALID_LINE_NUMBER | Il valore dell'attributo invoiceLineNumber non è valido. Il numero riga nella fattura non è un numero. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
81 | MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT | Motivo IVA ad aliquota zero mancante. Il campo relativo alla descrizione e ai dettagli delle tasse in InvoiceDetailHeader deve contenere un motivo per l'IVA ad aliquota zero. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
82 | INVOICE_MODIFIED | La fattura è stata modificata. La risoluzione di questo errore varia in base alla presenza di altri messaggi di errore. |
83 | FROM_REQUIRED | Le informazioni sull'origine sono mancanti o incomplete. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Immettere le informazioni sull'origine e inviare nuovamente la fattura. |
84 | SOLDTO_REQUIRED | Le informazioni sull'organizzazione acquirente sono mancanti o incomplete. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Immettere le informazioni sull'acquirente e inviare nuovamente la fattura. |
85 | MISSING_TAX_RATE_IN_SUMMARY | L'aliquota fiscale della voce d'ordine non viene visualizzata nel riepilogo fiscale. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
86 | NO_MATCHING_TAX_IN_SUMMARY | La tassa non corrisponde a nessuna tassa configurata dal cliente nel riepilogo fiscale. Il cliente richiede che le tasse immesse siano conformi alla regola. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
87 | NO_MATCHING_TAX_IN_LINE | La tassa non corrisponde a nessuna tassa configurata dal cliente per la voce d'ordine. Il cliente richiede che le tasse immesse siano conformi alla regola. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
88 | TAX_MUST_BE_IN_LINE | Le informazioni sulle tasse vanno indicate a livello di voci d'ordine. Un requisito del cliente è che le voci fiscali siano conformi a questa regola. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
89 | MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT_AT_LINE | Motivo IVA ad aliquota zero mancante per la voce. Il campo relativo alla descrizione e ai dettagli delle tasse in InvoiceDetailItem o InvoiceDetailServiceItem deve contenere il motivo dell'IVA ad aliquota zero. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
90 | INVALID_TOTAL_NET_AMOUNT | L'importo totale netto non è un valore valido. Importo totale netto richiesto da cXML o DTD. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
91 | MISSING_UNIT_OF_MEASURE | Unità di misura mancante. Il cliente richiede un'unità di misura. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
92 | TAX_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_SUMMARY | Nel riepilogo fiscale, l'importo tassa non è specificato nella valuta locale richiesta. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
93 | TAX_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_LINE | Nella riga, l'importo tassa non è specificato nella valuta locale richiesta. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
94 | INCOMPLETE_TAX_REPRESENTATIVE_ADDRESS | Le informazioni sul rappresentante fiscale sono mancanti o incomplete nell'intestazione della fattura. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
95 | MISSING_TAX_REPRESENTATIVE_VAT_ID | La Partita IVA del rappresentante fiscale risulta mancante. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
96 | INVOICE_DATE_MISSING | Data fattura non valida o mancante. Data fattura richiesta. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
97 | FAX_ERROR | Impossibile inviare la notifica via fax. |
98 | SUPPLIER_TAX_ID_MISSING | Valore partita IVA fornitore mancante. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
99 | MISSING_INVOICE_ATTACHMENT | Allegato mancante per la fattura. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
100 | BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_INVOICES | Il cliente non accetta fatture. |
101 | INVALID_SYSTEM_ID | L'ID sistema nella fattura non corrisponde all'ID sistema presente nell'ordine d'acquisto corrispondente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
102 | DIRECT_BPO_INVOICING_NOT_ALLOWED | Questo ordine d'acquisto globale non consente la fatturazione diretta. |
104 | BUYER_DOES_NOT_ALLOW_INVOICE_ON_PO | Il cliente non accetta fatture per l'ordine d'acquisto. |
105 | MULTIPLE_HANDLING_SERVICE_LINES_NOT_ALLOWED | Consentita solo una voce di servizio di trasporto speciale per ciascun ordine d'acquisto. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
106 | MULTIPLE_SHIPPING_SERVICE_LINES_NOT_ALLOWED | Consentita solo una voce di servizio spedizione per ciascun ordine d'acquisto. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
107 | INVOICE_REFERENCE_REQUIRED_FOR_CREDIT | Per gli accrediti è necessario un riferimento alla fattura precedente. Il cliente richiede che gli accrediti facciano riferimento a una fattura precedente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
108 | CREDIT_REASON_REQUIRED | È richiesto un motivo per l'accredito. Correggere l'errore e inviare nuovamente la nota di accredito. |
109 | WELCOME_LETTER_BOUNCE_ERR | Impossibile recapitare la lettera di benvenuto della fattura CC per l'abilitazione rapida. Errore terminale. |
110 | WELCOME_LETTER_WARNING_MSG | Lettera di benvenuto della fattura CC per l'abilitazione rapida recapitata con un avviso. |
111 | WELCOME_LETTER_SUCCESSFUL_DELIVERY_MSG | Lettera di benvenuto della fattura CC per l'abilitazione rapida recapitata. |
112 | LINE_ITEM_CREDIT_POSITIVE_LINE_AMOUNT | Il subtotale per la riga deve essere negativo. |
113 | NO_MATCHING_SOLD_TO | Il cliente richiede che l'acquirente nelle fatture corrisponda all'acquirente nell'elenco del cliente. Immettere le informazioni sull'acquirente e inviare nuovamente la fattura. |
114 | NO_MATCHING_VAT_ID | Il cliente richiede che la partita IVA del cliente nelle fatture corrisponda alla partita IVA nell'elenco del cliente. Immettere la partita IVA e inviare nuovamente la fattura. |
115 | NO_MATCHING_INVOICE_SOLD_TO_NAME_COUNTRY | Il nome e il codice paese ISO dell'acquirente nella fattura non corrispondono all'elenco di acquirenti per questa relazione compratore. Immettere le informazioni sull'acquirente e inviare nuovamente la fattura. |
116 | NO_MATCHING_PO_BILL_TO_NAME_COUNTRY | Il cliente richiede che il nome e il codice paese dell'acquirente nelle fatture corrispondano alle informazioni sull'indirizzo di fatturazione o sull'acquirente negli ordini d'acquisto. Immettere le informazioni sull'acquirente e inviare nuovamente la fattura. |
117 | REFERENCED_PO_IS_INVALID_CXML_DOCUMENT | L'ordine d'acquisto di riferimento è un documento cXML non valido. La convalida cXML e XML dell'ordine d'acquisto non è riuscita. Contattare il cliente per questo ordine d'acquisto non valido. |
119 | INVALID_SOURCE_DOC | Valore invoiceSourceDocument non valido. La convalida cXML e XML dell'ordine d'acquisto non è riuscita. Contattare il cliente per questo ordine d'acquisto non valido. |
120 | INVALID_SUBMISSION_METHOD | Valore invoiceSubmissionMethod non valido. La convalida cXML e XML dell'ordine d'acquisto non è riuscita. Contattare il cliente per questo ordine d'acquisto non valido. |
121 | AUCTION_STATUS_REJECTED | La fattura è stata rifiutata. |
122 | AUCTION_STATUS_BOUND | La fattura è stata inclusa in un'asta. |
123 | AUCTION_STATUS_UNBOUND | La fattura è stata selezionata per un'asta, ma non inclusa in un'asta. |
124 | AUCTION_STATUS_AUCTIONED | La fattura è stata venduta in un'asta. |
125 | AUCTION_STATUS_BUYER_DEFAULATED | La fattura è stata venduta in un'asta, ma i fondi non sono stati trasferiti. |
126 | AUCTION_STATUS_DEBTOR_DEFAULATED | La data di riacquisto della fattura è scaduta. |
127 | AUCTION_STATUS_REPURCHASED | L'asta è stata completata. |
128 | EXEMPT_DETAIL_MISSING_AT_LINE | Non è stato specificato il dettaglio esenzione per l'IVA ad aliquota zero nella voce d'ordine. Il campo relativo ai dettagli sulla tassa e sull'esenzione in InvoiceDetailItem o InvoiceDetailServiceItem deve contenere un motivo per l'IVA ad aliquota zero. Immettere il dettaglio esenzione e inviare nuovamente la fattura. |
129 | EXEMPT_DETAIL_MISSING_AT_HEADER | Non è stato specificato il dettaglio esenzione per l'IVA ad aliquota zero. Il campo relativo ai dettagli sulla tassa e sull'esenzione in InvoiceDetailHeader deve contenere un motivo per l'IVA ad aliquota zero. Immettere il dettaglio esenzione e inviare nuovamente la fattura. |
130 | NO_OC_BEFORE_INVOICING | Non è disponibile una conferma d'ordine. Il cliente richiede ai fornitori di creare una conferma d'ordine prima di creare una fattura. Creare una conferma d'ordine per questo ordine e inviare nuovamente la fattura. |
131 | SELF_SIGNED_INVOICES_NOT_ACCEPTED | Il cliente non accetta fatture firmate autonomamente. La fattura non può contenere firme digitali. Inviare fatture prive di firme digitali. |
132 | TOTAL_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_SUMMARY | Nel riepilogo, l'importo del subtotale o l'importo dovuto non è specificato nella valuta locale richiesta. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
133 | NO_ASN_BEFORE_INVOICING | L'ordine d'acquisto non dispone di un avviso di spedizione. Questo cliente richiede ai fornitori di creare un avviso di spedizione per l'ordine prima di creare una fattura. Creare un avviso di spedizione per questo ordine e inviare nuovamente la fattura. |
134 | INVOICE_BACKDATE_TOO_MANY | Non è possibile retrodatare la fattura per più di [x] giorni. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
135 | ORDER_INFO_REQUIRED | Questo cliente richiede le informazioni sull'ordine nella fattura. In questo caso, la convalida cXML non è riuscita poiché la fattura non contiene informazioni sull'ordine. Immettere le informazioni sull'ordine e inviare nuovamente la fattura. |
136 | NO_DISCOUNT_AT_HEADER | Questo cliente non consente di aggiungere sconti a livello di intestazione della fattura. In questo caso, la convalida cXML non è riuscita poiché non sono consentite informazioni sullo sconto nell'intestazione di fattura. Fornire le informazioni sullo sconto a livello di riga e inviare nuovamente la fattura. |
137 | WITHHOLDING_TAX_RATE_ERROR | Il tasso di ritenuta d'acconto deve essere negativo. |
138 | PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR | Il prezzo unitario della voce della fattura non corrisponde al prezzo unitario della voce dell'ordine d'acquisto e supera il limite di tolleranza del prezzo unitario specificato dal compratore. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
139 | PBQ_NOT_ALLOWED | Il compratore non accetta fatture con i dettagli del prezzo. Rimuovere queste informazioni e inviare nuovamente la fattura. |
143 | NON_PO_PBQ_NOT_ALLOWED | Il compratore non accetta fatture senza ordine d'acquisto con i dettagli del prezzo. Contattare il cliente per creare una fattura senza ordine d'acquisto con i dettagli del prezzo o rimuovere queste informazioni e inviare nuovamente la fattura senza ordine d'acquisto priva di dettagli del prezzo. |
144 | PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_PO_HAS_PBQ | Il prezzo unitario della voce della fattura non corrisponde al prezzo unitario della voce dell'ordine d'acquisto e supera il limite di tolleranza del prezzo unitario specificato dal compratore. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
145 | PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_INV_HAS_PBQ | Il prezzo unitario della voce della fattura non corrisponde al prezzo unitario della voce dell'ordine d'acquisto e supera il limite di tolleranza del prezzo unitario specificato dal compratore. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
146 | PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_WITH_PBQ | La struttura prezzo avanzata specificata nella fattura viola le tolleranze configurate dal cliente per la differenza tra il prezzo unitario dell'ordine d'acquisto e il prezzo unitario della fattura. |
147 | BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_CONTRACT_INVOICES | Questo cliente non accetta fatture con un riferimento a un contratto. Contattare il cliente in relazione alla fattura di contratto con ID di contratto. |
148 | INVOICE_TITLE_REQUIRED | Il compratore richiede che i documenti di fattura includano l'elemento InvoiceTitle con il testo. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
149 | CREDIT_MEMO_TITLE_REQUIRED | Il compratore richiede che i documenti di nota di accredito includano l'elemento InvoiceTitle con il testo. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
150 | PO_HEADER_EXTRINSIC_INVALID | Il valore estrinseco nell'intestazione fattura non corrisponde al valore estrinseco nell'intestazione ordine. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
151 | PO_LINE_EXTRINSIC_INVALID | Il valore estrinseco nella voce fattura non corrisponde al valore estrinseco nella voce ordine. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
155 | MISMATCHED_ITEM_TYPE | Il tipo di voce della fattura deve corrispondere al tipo di voce del modulo acquisizione servizi. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
156 | MISSING_QUANTITY_FOR_SERVICE_INVOICE_ITEM | La quantità nella voce della fattura non può essere vuota. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
157 | QUANTITY_NOT_EQUAL_WITH_SES | La quantità in una voce di fattura e quella nella stessa voce del modulo acquisizione servizi devono corrispondere. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
158 | UOM_NOT_EQUAL_WITH_SES | L'unità di misura in una voce di fattura e quella nella stessa voce del modulo acquisizione servizi devono corrispondere. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
159 | UNIT_PRICE_NOT_EQUAL_WITH_SES | Il prezzo unitario in una voce di fattura e quello nella stessa voce del modulo acquisizione servizi devono corrispondere. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
160 | SUBTOTAL_NOT_EQUAL_WITH_SES | Il subtotale in una voce di fattura e quello nella stessa voce del modulo acquisizione servizi devono corrispondere. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
161 | SERVICE_SHEET_ITEM_NOT_FOUND | Impossibile trovare la voce del modulo acquisizione servizi a cui si fa riferimento. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
162 | PO_ITEM_NOT_FOUND | Impossibile trovare la voce dell'ordine d'acquisto a cui si fa riferimento. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
163 | SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_NOT_NEED | La voce del modulo acquisizione servizi e il riferimento alla voce dell'ordine d'acquisto non sono validi. Una voce dell'ordine d'acquisto non richiede un modulo acquisizione servizi. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
164 | SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_REQUIRED | La voce del modulo acquisizione servizi e il riferimento alla voce dell'ordine d'acquisto non sono validi. Una voce dell'ordine d'acquisto richiede un modulo acquisizione servizi, ma non è stato incluso alcun riferimento al documento del modulo acquisizione servizi. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
165 | SERVICE_SHEET_DOCUMENT_REFERENCE_REQUIRED | Il numero di documento del modulo acquisizione servizi e l'ID di carico utile non sono specificati nella voce di fattura. È necessario specificare un riferimento al documento del modulo acquisizione servizi. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
166 | SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_INVALID | Il numero di riga del modulo acquisizione servizi non è valido. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
167 | SES_ITEM_HAS_INVOICED | La voce del modulo acquisizione servizi a cui si fa riferimento è già stata inclusa in un'altra fattura. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
168 | INVOICE_ITEM_QTY_ZERO_VALIDATION | La quantità della voce della fattura deve essere maggiore di zero. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
169 | INVOICE_ITEM_PRICE_ZERO_VALIDATION | Il prezzo unitario deve essere maggiore di zero. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
170 | SES_ITEM_PART_ID_INVALID | Il numero di parte nella riga di fattura non corrisponde al numero di parte nella riga del modulo acquisizione servizi originale. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
171 | PAYMENT_METHOD_MANDATORY | Il metodo di pagamento non è specificato. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
172 | PAYMENT_NOTE_MANDATORY | La nota di pagamento non è specificata. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
173 | INVOICE_TYPE_MANDATORY | Il tipo fattura non è specificato. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
174 | TAX_REGIME_MANDATORY | Il regime fiscale non è specificato. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
175 | MUNCIPALITY_MISSING_FROM_ADDRESS | Il comune non è specificato nell'indirizzo fornitore. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
176 | BILLFROM_MISSING | Il contatto del mittente fatture non è specificato nell'indirizzo fornitore. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
177 | WITHHOLDING_TAX_TYPE_MANDATORY | Il tipo di ritenuta d'acconto non è specificato. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
178 | INVOICE_ID_LENGTH_INCORRECT | L'ID fattura supera la lunghezza massima consentita di [x] caratteri. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
179 | KEYSTORE_MISSING | È richiesto un certificato digitale. Nessun certificato digitale configurato nell'account Ariba. Configurare un certificato digitale nella pagina Instradamento fatture elettroniche dell'account Ariba, quindi creare una fattura. |
180 | BUYER_VAT_ID_REQUIRED | La Partita IVA compratore risulta mancante. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
181 | KEYSTORE_INVALID | Il certificato digitale configurato nell'account Ariba non è valido. Configurare un certificato digitale nella pagina Instradamento fatture elettroniche dell'account Ariba, quindi creare una fattura. |
182 | SERVICE_SHEET_NOT_FOUND | Il modulo acquisizione servizi a cui si fa riferimento nella voce di fattura non esiste. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
183 | SERVICE_SHEET_INVALID_STATUS | Il modulo acquisizione servizi a cui si fa riferimento nella voce di fattura non è un documento approvato. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
184 | CONTRACT_NUMBER_MISMATCH_WITH_PO_ITEM | Il numero di contratto definito nel modulo acquisizione servizi deve corrispondere al numero di contratto definito nella voce dell'ordine d'acquisto. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
185 | CONTRACT_NUMBER_MISMATCH_WITH_PO_HEADER | Il numero di contratto definito nel modulo acquisizione servizi deve corrispondere al numero di contratto definito nell'intestazione dell'ordine d'acquisto. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
186 | BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_INVOICES_WITH_MOD | Solo le detrazioni o le spese che sono state specificate nell'ordine d'acquisto possono essere incluse in questa fattura. |
187 | PO_LINE_QUANTITY_GREATER_THAN_SHIPPED_QTY | La quantità della voce d'ordine è superiore ai limiti della quantità spedita. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
188 | PO_LINE_QUANTITY_GREATER_THAN_RECEIVED_QTY | La quantità della voce d'ordine è superiore ai limiti della quantità ricevuta. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
189 | BILLFROM_CITY_MISSING | La città non è specificata nell'indirizzo del mittente fatture. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
190 | STREET1_MISSING_FROM_ADDRESS | È richiesta la prima riga dell'indirizzo del fornitore nella fattura. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
191 | STATE_MISSING_FROM_ADDRESS | Sono richiesti la provincia, la regione o lo stato dell'indirizzo del fornitore nella fattura. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
192 | POSTALCODE_MISSING_FROM_ADDRESS | È richiesto il codice postale dell'indirizzo del fornitore nella fattura. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
193 | NO_SERVICE_SUBSCRIPTION | Il fornitore non è abbonato al servizio richiesto. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
194 | NEGATIVE_QUANTITY_NOT_EQUAL_WITH_SES | La quantità della voce di fattura deve essere un numero negativo pari alla quantità della voce del modulo acquisizione servizi. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
195 | NEGATIVE_SUBTOTAL_NOT_EQUAL_WITH_SES | Il subtotale della voce di fattura deve essere un numero negativo pari al subtotale della voce del modulo acquisizione servizi. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
196 | NO_LICM_ON_QUEUED_INVOICE | Impossibile creare note di accredito a livello di voce d'ordine per una fattura accodata. |
197 | CANNOT_CANCEL_QUEUED_INVOICE | Impossibile annullare una fattura accodata. |
198 | CANNOT_ADD_SERVICE_ITEM | Questo cliente non consente l'aggiunta dell'elemento InvoiceDetailServiceItem alla fattura. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
199 | INVOICE_MISSING_SUBTOTAL | Il cliente richiede il valore Subtotale o Importo totale senza tasse nel riepilogo della fattura. |
200 | PO_OF_TYPE_SCHEDULING_AGREEMENT_RELEASE_NOT_SUPPORTED | L'ordine basato sul piano di consegna non è supportato come riferimento d'ordine valido. |
201 | INVOICE_MISSING_TOTAL_TAX | Il cliente richiede il totale dell'importo tasse nel riepilogo della fattura. |
202 | INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR | Il cliente richiede allegati per le fatture. Caricare almeno un allegato prima di inviare la fattura. |
203 | CM_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR | Il cliente richiede allegati per le note di accredito. Caricare almeno un allegato prima di inviare la nota di accredito. |
204 | EDIT_PBQ_ERROR | Il cliente non consente modifiche ai dettagli della struttura prezzo avanzata. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
205 | EXPIRED_BPO_INVOICING_NOT_ALLOWED | Il cliente non accetta fatture per ordini d'acquisto globali scaduti. |
206 | CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTDATE | La data del documento per le informazioni doganali nel numero di riga è obbligatoria per le fatture in Messico. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
207 | PO_LINE_PARTAUX_ID_INVALID | L'ID ausiliario parte nella fattura non corrisponde all'ID ausiliario parte nella voce originale dell'ordine di acquisto. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
208 | PARENT_LINE_DO_NOT_EXIST | La fattura contiene una voce raggruppata che fa riferimento a un gruppo di voci inesistente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
209 | LINE_IS_ITS_PARENT | La voce di fattura con numero di riga è contrassegnata sia come gruppo di voci che come voce raggruppata. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
210 | INVOICE_SUPPLIER_COMMERCIAL_IDENTIFIER_MISSING | L'identificatore commerciale del fornitore è obbligatorio, ma non specificato. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
211 | INVOICE_SUPPLIER_COMMERCIAL_IDENTIFIER_VALUE_INVALID | L'identificatore commerciale del fornitore ha un valore nullo. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
212 | INCORRECT_MODIFICATIONS_ON_ITEM_MODIFICATIONS | Il compratore richiede che spese e detrazioni vengano incluse nel prezzo unitario. Non è possibile aggiungere modifiche in InvoiceItemModifications, quindi le modifiche devono essere incluse in UnitPrice. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
213 | NO_MATCH_MOD_WITH_PO_HEADER | Gli elementi relativi a spese e detrazioni a livello di intestazione della fattura non corrispondono all'ordine d'acquisto. |
214 | NO_MATCH_MOD_WITH_PO_ITEM | Gli elementi relativi a spese e detrazioni nella riga di fattura non corrispondono all'ordine d'acquisto. |
215 | SUPPLIER_VAT_ID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | Immettere un codice RFC valido in Partita IVA fornitore per le fatture in Messico. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
216 | INVOICE_LEGALIZATION_FAIL | La fattura inviata non ha superato la verifica di conformità fiscale e non è valida. Per ulteriori informazioni, controllare gli errori nella cronologia fattura. |
217 | FULLY_CONFIRMED_ITEM_REQUIRED | Il compratore può accettare solo fatture con voci completamente confermate. Per ulteriori informazioni, controllare gli errori nella cronologia fattura. |
218 | CONSIGNMENT_ITEM | La fattura inviata non può contenere voci contrassegnate in conto deposito. Per ulteriori informazioni, controllare gli errori nella cronologia fattura. |
219 | RPS_NUMBER_MISSING | È richiesto il numero RPS. |
220 | RPS_NUMBER_VALUE_INVALID | La lunghezza massima dei numeri RPS è 12 cifre. |
221 | RPS_SERIES_MISSING | È richiesta la serie RPS. |
222 | RPS_SERIES_VALUE_INVALID | Serie RPS non valida. La serie RPS deve contenere 5 caratteri. |
223 | INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_FORM_VALUE_MISSING | Il tipo di entità aziendale obbligatorio non è presente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. (Il tipo di entità aziendale è la forma giuridica della società, come S.p.A., S.r.l., ecc.) |
224 | INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_FORM_VALUE_INVALID | Il tipo di entità aziendale obbligatorio ha un valore nullo. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. (Il tipo di entità aziendale è la forma giuridica della società, come S.p.A., S.r.l., ecc.) |
225 | INVOICE_SUPPLIER_COMPANY_CAPITAL_VALUE_MISSING | Il capitale sociale obbligatorio del fornitore non è presente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
226 | INVOICE_SUPPLIER_COMPANY_CAPITAL_VALUE_INVALID | Il capitale sociale del fornitore ha un valore nullo. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
227 | INVOICE_HAS_NO_RECEIPT_REFERENCE | L'ordine d'acquisto nella fattura non ha un riferimento di ricevuta. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
228 | INVOICE_HAS_NO_SHIPNOTICE_REFERENCE | L'ordine d'acquisto nella fattura non ha un riferimento di avviso di spedizione. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
229 | NOT_ALLOWED_PARAFISCAL_TAX | Il compratore non consente tasse parafiscali. Per ulteriori informazioni, controllare gli errori nella cronologia fattura. |
230 | HAVE_PARAFISCAL_TAX_WITHOUT_MANDATORY_CODE | Il codice di tassa parafiscale obbligatorio non è presente. Per ulteriori informazioni, controllare gli errori nella cronologia fattura. |
232 | BUYER_VAT_ID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | Il valore di Partita IVA compratore non è un codice RFC valido per le fatture in Messico. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
233 | INVOICE_LATE_PAYMENT_PENALTY_MISSING | Le condizioni o le informazioni sulla penale sono richieste. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
234 | INVOICE_EARLY_PAYMENT_DISCOUNT_MISSING | Le condizioni o le informazioni sullo sconto sono richieste. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
235 | INVOICE_PAYMENT_DATE_MISSING | Il termine netto è richiesto e non è presente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
236 | RPS_TYPE_MISSING | Il tipo RPS è richiesto. Includere il tipo RPS e inviare nuovamente la fattura. |
237 | RPS_TYPE_VALUE_INVALID | Il valore del tipo RPS non è valido. |
238 | TAXATION_TYPE_MISSING | Il tipo di tassazione è richiesto. |
239 | TAXATION_TYPE_VALUE_INVALID | Il tipo di tassazione non è valido. Immettere un valore valido per il tipo di tassazione e inviare nuovamente la fattura. |
240 | FISCAL_REGIME_TYPE_MISSING | Il tipo di regime fiscale è obbligatorio e non è presente. |
241 | AUTO_DEDUCTION_STATUS_MISSING | Lo stato di deduzione automatica è obbligatorio e non è presente. |
242 | RESOLUTION_NUMBER_MISSING | Il numero di risoluzione è obbligatorio e non è presente. |
243 | RESOLUTION_DATE_MISSING | La data di risoluzione è obbligatoria e non è presente. |
244 | ECONOMIC_ACTIVITY_CODE_MISSING | Il codice di attività economica è obbligatorio e non è presente. |
245 | ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_MISSING | La descrizione dell'attività economica è obbligatoria e non è presente. |
246 | SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | La partita IVA del fornitore non è valida. |
247 | BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | La partita IVA del compratore non è valida. |
248 | INVOICE_FUTUREDATE_TOO_MANY | Non è possibile postdatare la fattura per più di [x] giorni. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
249 | INVOICE_FUTUREDATE_FORBIDDEN | Il compratore non consente fatture postdatate. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
251 | SIGNATURE_VERIFICATION_FAIL | La firma non è valida: [nome della firma]. |
252 | SIGNATURE_VERIFICATION_ERROR | Errore di convalida della firma: [nome della firma]. |
253 | INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_PROFILE_MISSING | Nessun profilo legale corrispondente trovato. È necessario disporre di un profilo legale valido per creare fatture fiscali per servizi in Brasile. |
254 | ARCHIVING_SERVICE_FAILED | La fattura non è stata archiviata. Servizio di archiviazione con ID servizio: [x] e titolo: [y] non riuscito. Contattare il supporto Ariba. |
255 | HAVE_PARAFISCAL_TAX_WITHOUT_SUMMARY | È richiesto il parametro InvoiceDetailSummaryLineItemModifications per gli addebiti di tassa parafiscale. Per ulteriori informazioni, controllare gli errori nella cronologia fattura. |
256 | INTEROPABLE_INVOICE_HAS_NO_PDF_ATTACHMENT | La fattura non contiene un allegato PDF. |
257 | BR_POSTAL_CODE_INVALID | Il codice postale brasiliano non è valido. Il codice postale deve contenere 7 o 8 cifre. |
258 | SERVICE_CODE_MISSING | È richiesto il codice di servizio nella fattura. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
259 | SERVICE_CODE_VALUE_INVALID | Il codice di servizio non è valido. Il codice di servizio deve essere un numero con 5 cifre. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
260 | PROFORMA_INVOICE_VALIDATION_FAIL | Convalida non riuscita per il modulo acquisizione servizi generato automaticamente [x]. Per ulteriori informazioni, verificare gli errori nella cronologia dei moduli acquisizione servizi generati automaticamente. |
261 | CANCEL_NOT_ALLOWED | Impossibile annullare le fatture più vecchie di [x] giorni. |
262 | LICM_NOT_ALLOWED_FOR_LEGAL_INVOICE | Impossibile creare note di accredito a livello di voce d'ordine per fatture XML firmate esternamente. |
263 | INVALID_TAX_CATEGORY | La tassa non è valida per il paese selezionato. Immettere una categoria fiscale valida e inviare nuovamente il documento. |
264 | TAX_INVOICE_ATTACHMENT_MISSING | L'allegato della fattura fiscale non è presente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
265 | CUSTOMSINFO_ISSUER_ADDRESS_NAME_MANDATORY | Il nome per le informazioni doganali nel numero di riga [x] è obbligatorio per le fatture in Messico. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
266 | CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTID | Il numero ID del documento per le informazioni doganali nel numero di riga è obbligatorio per le fatture in Messico. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
267 | CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTTYPE | Il tipo del documento per le informazioni doganali nel numero di riga [x] è obbligatorio per le fatture in Messico. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
268 | INCORRECT_VERIFICATION | Valore di taxInvoiceVerification non valido. I valori accettati sono "null" e "Signed". |
269 | INCORRECT_ATTACHMENT_FORMAT | Valore di externalVersion non valido per il formato dell'allegato di fattura. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
270 | MISSING_ATTACHMENT_FORMAT | È stato fornito il nome dell'allegato della fattura fiscale ma il formato di file non è presente. Utilizzare externalVersion per specificare il formato. Se viene fornito un valore per taxInvoiceAttachmentName, deve essere fornito anche il valore externalVersion corrispondente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
271 | MISSING_ATTACHMENT_NAME | È stato fornito il formato dell'allegato della fattura fiscale ma il nome di file non è presente. Aggiungere taxInvoiceAttachmentName per specificare il nome di file. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
272 | DISALLOWED_ATTACHMENT_COMBINATION | Valore del tag taxInvoiceVerification non valido. Il valore [x] non è accettato per le fatture fiscali [y]. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
273 | BR_BUYER_VAT_ID_INVALID | Partita IVA cliente non valida. La partita IVA cliente deve contenere 14 cifre. |
274 | BR_BUYER_MUNICIPAL_ID_INVALID | L'ID comunale compratore deve contenere 8 cifre. |
275 | BR_BUYER_STATE_ID_INVALID | La lunghezza massima dell'ID provincia, regione o stato compratore è 19 cifre. |
276 | PROFORMA_INVOICE_NOT_ALLOWED_IN_REGULAR_FLOW | Il flusso di fatturazione dei servizi per questo ordine d'acquisto non consente la creazione diretta di una fattura. È necessario creare un modulo acquisizione servizi e sarà possibile generare una fattura dopo l'approvazione del modulo da parte del cliente. |
277 | ITEM_BELONG_TO_WRONG_BRANCH | La riga di fattura [x] appartiene a una filiale diversa da quella che inizia nella riga dell'ordine d'acquisto [y]. Le fatture di servizio non possono contenere righe che appartengono a filiali diverse (diverse voci dell'ordine d'acquisto di origine) quando si utilizza il flusso di generazione automatica di moduli acquisizione servizi. |
278 | DUPLICATE_TAX_CATEGORY | La categoria fiscale è duplicata. Immettere una categoria fiscale diversa e inviare nuovamente il documento. |
280 | TAXPAYER_TYPE_MISSING | Il tipo contribuente è obbligatorio e non è presente. |
281 | SPECIAL_REGIME_STATUS_MISSING | Lo stato di regime speciale è obbligatorio e non è presente. |
282 | CL_SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | Il codice RUT fornitore non è valido. Il codice deve avere il formato XXXXXXXX-X. |
283 | CL_BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | Il codice RUT cliente non è valido. Il codice deve avere il formato XXXXXXXX-X. |
284 | CO_SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | Il codice NIT fornitore non è valido. Il codice deve avere il formato XXXXXXXXX. |
285 | CO_BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | Il codice NIT cliente non è valido. Il codice deve avere il formato XXXXXXXXX. |
286 | SUMMARY_INVOICE_NOT_ALLOWED_IN_PROFORMA_FLOW | La generazione automatica di moduli acquisizione servizi non è supportata per le fatture riepilogative. |
287 | TAX_CATEGORY_PERCENTAGE_MISMATCH | Il tasso percentuale della categoria fiscale è diverso. Immettere lo stesso tasso percentuale per la categoria fiscale [x] in tutte le voci e inviare nuovamente il documento. |
288 | CL_FROM_NAME_LENGTH_ERROR | Il nome del fornitore deve avere una lunghezza compresa tra 1 e 100 caratteri. |
289 | CL_FROM_STREET_LENGTH_ERROR | La via del fornitore deve avere una lunghezza compresa tra 1 e 70 caratteri. |
290 | CL_FROM_MUNICIPALITY_LENGTH_ERROR | Il comune del fornitore deve avere una lunghezza compresa tra 1 e 20 caratteri. |
291 | CL_FROM_CITY_LENGTH_ERROR | La città del fornitore deve avere una lunghezza compresa tra 1 e 20 caratteri. |
292 | CL_SOLD_TO_NAME_LENGTH_ERROR | Il nome del cliente deve avere una lunghezza compresa tra 1 e 100 caratteri. |
293 | CL_SOLD_TO_STREET_LENGTH_ERROR | La via del cliente deve avere una lunghezza compresa tra 1 e 70 caratteri. |
294 | CL_SOLD_TO_MUNICIPALITY_LENGTH_ERROR | Il comune del cliente deve avere una lunghezza compresa tra 1 e 20 caratteri. |
295 | CL_SOLD_TO_CITY_LENGTH_ERROR | La città del cliente deve avere una lunghezza compresa tra 1 e 20 caratteri. |
296 | CL_SUPPLIER_ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR | La descrizione dell'attività economica del fornitore deve avere una lunghezza compresa tra 1 e 80 caratteri. |
297 | CL_SUPPLIER_ECONOMIC_ACTIVITY_CODE_LENGTH_ERROR | Il codice dell'attività economica del fornitore deve avere una lunghezza compresa tra 1 e 6 caratteri. |
298 | CL_CUSTOMER_ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR | La descrizione dell'attività economica del cliente deve avere una lunghezza compresa tra 1 e 40 caratteri. |
299 | CL_SUPPLIER_RESOLUTION_NUMBER_LENGTH_ERROR | Il numero di risoluzione del fornitore deve avere una lunghezza compresa tra 1 e 6 cifre. |
300 | CL_SUPPLIER_PART_ID_LENGTH_ERROR | L'ID di parte del fornitore deve avere una lunghezza compresa tra 1 e 35 caratteri. |
301 | CL_ITEM_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR | La descrizione della voce deve avere una lunghezza compresa tra 1 e 80 caratteri. |
302 | CL_SUPPLIER_PART_ID_LENGTH_BACKEND_ERROR | L'ID di parte del fornitore deve avere una lunghezza compresa tra 1 e 35 caratteri nella riga di fattura [x]. |
303 | CL_ITEM_DESCRIPTION_LENGTH_BACKEND_ERROR | La descrizione della voce deve avere una lunghezza compresa tra 1 e 80 caratteri nella riga di fattura [x]. |
305 | SIGNATURE_REQUIRED | La firma non è valida: è richiesta la firma digitale. |
306 | LINE_LEVEL_ATTACHMENTS_NOT_ALLOWED_IN_PROFORMA_FLOW | Impossibile aggiungere allegati a livello di riga alle fatture che generano automaticamente moduli acquisizione servizi. |
307 | TAX_BOOK_ENTRY_ERROR | Si è verificato un errore durante il ricalcolo della voce del registro tasse. |
311 | INVOICE_REJECTED_BY_SYSTEM | La fattura non è riuscita perché violava almeno una delle regole di transazione del compratore. |
312 | INVOICE_REJECTED_BY_CUSTOMER | La fattura è stata rifiutata dal cliente. |
313 | CO_MISSING_WITHHOLDING_TAX_TYPE | Il tipo di ritenuta d'acconto non è specificato. È necessario immettere un tipo di ritenuta d'acconto. |
314 | CO_INVALID_WITHHOLDING_TAX_TYPE | Il tipo di tassa inserito non è valido. Correggere il tipo di tassa e inviare nuovamente la fattura. |
315 | REQUIRED_FIELD | Campo richiesto mancante. Compilare tutti i campi richiesti e inviare nuovamente la fattura. |
316 | SIGNATURE_VERIFICATION_NOT_SUPPORTED | La validità della firma per questa fattura non è supportata, pertanto non può essere verificata. |
317 | REFERENCE_TAX_INVOICE_NUMBER_MISSING | Il numero di fattura fiscale di riferimento obbligatorio non è specificato. Attendere il completamento dell'elaborazione della fattura originale prima di creare una nota di accredito a livello di voce d'ordine. |
318 | CL_NO_CREDIT_MEMO_REASON | È necessario specificare un motivo per la nota di accredito. |
319 | CL_INVALID_CREDIT_MEMO_REASON | È stato fornito un motivo non valido per la nota di accredito. |
321 | CL_DISCOUNT_CURRENCY_ERROR | Lo sconto deve essere nella valuta locale. |
322 | CL_DISCOUNT_CURRENCY_BACKEND_ERROR | Lo sconto nella riga di fattura [x] deve essere nella valuta locale. |
323 | CL_SPECIAL_HANDLING_CURRENCY_ERROR | Il trasporto speciale deve essere nella valuta locale. |
324 | CL_SPECIAL_HANDLING_CURRENCY_BACKEND_ERROR | Il trasporto speciale nella riga di fattura [x] deve essere nella valuta locale. |
325 | CL_UNITARY_PRICE_CURRENCY_ERROR | Il prezzo unitario deve essere nella valuta locale. |
326 | CL_UNITARY_PRICE_CURRENCY_BACKEND_ERROR | Il prezzo unitario nella riga di fattura [x] deve essere nella valuta locale. |
327 | CL_LINE_TAX_CURRENCY_ERROR | L'importo tassa deve essere nella valuta locale. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
328 | BR_SHIPPING_IN_LINE_ERROR | Impossibile aggiungere le informazioni di spedizione a livello di riga nelle fatture fiscali brasiliane per i servizi. |
329 | BR_BUYER_ADDRESS_INVALID | Per creare una fattura fiscale brasiliana per i servizi, è necessario selezionare un indirizzo brasiliano nei campi di indirizzo del cliente. |
330 | SAR_NOT_FOUND | Impossibile trovare l'ordine basato sul piano di consegna [x] di riferimento della fattura. Verificare che l'ID piano di consegna sia corretto e inviare nuovamente la fattura. |
331 | INVOICE_NOT_ALLOWED_FOR_SAR_TYPE | Impossibile fatturare l'ordine basato sul piano di consegna [x] poiché il compratore accetta fatture solo per un tipo diverso di ordine di consegna. Non è attivata la regola del cliente che consente la generazione di fatture per il tipo di ordine basato sul piano di consegna indicato. |
332 | BANK_DETAILS_REQUIRED | Alcuni dettagli del conto bancario obbligatori sono assenti. |
333 | NOT_ALLOW_MULTI_INV_FOR_ABS_ITEM | La fattura relativa alla voce di servizio [x] esiste già. [Questo cliente] non consente di creare più fatture per una voce di servizio basata sull'importo. |
334 | CANNOT_ADD_INFORMATION_LINE_TO_SERVICE_SHEET | Impossibile creare una fattura poiché contiene almeno una riga di servizio informativa [x] dall'ordine d'acquisto [y]. Le fatture con righe di servizio informative non sono supportate in Ariba Network. Rimuovere le righe di servizio informative e inviare nuovamente la fattura. |
335 | MANDATORY_TAX_CATEGORY | Una tassa obbligatoria è assente a livello di intestazione. |
336 | SVC_INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR | Questo compratore richiede allegati per le fatture di servizio. Aggiungere almeno un allegato prima di inviare la fattura. |
337 | BR_CEI_CODE_INVALID | Il codice CEI deve essere un numero con lunghezza compresa tra 1 e 12 cifre. |
338 | BR_WORK_REGISTRATION_ID_INVALID | L'ID registrazione attività deve essere un numero con lunghezza compresa tra 1 e 12 cifre. |
339 | BR_SERVICE_BROKER_ISS_RETENTION_INVALID | I compratori e i broker di servizio non possono trattenere entrambi il valore di imposta ISS per la stessa fattura. |
340 | BR_SERVICE_BROKER_CPF_CNPJ_INVALID | L'ID CPF o CNPJ deve contenere 11 o 14 cifre. |
341 | BR_SERVICE_BROKER_PROVINCIAL_TAX_ID_INVALID | L'ID comunale deve contenere 8 cifre. |
342 | INVALID_PERCENTAGE_RATE | Il tasso percentuale per la categoria fiscale non deve avere più di [x] cifre decimali. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
343 | TAX_CATEGORY_CURRENCY_MISMATCH | La valuta di [categoria fiscale] è diversa in voci diverse di questa fattura. Immettere la stessa valuta per la categoria fiscale [x] in tutte le voci e inviare nuovamente il documento. |
344 | SERVICE_PERIOD_MANDATORY | Questo cliente richiede una data di inizio e una di fine per ciascuna voce di servizio. |
345 | SERVICE_END_DATE_ERROR | Questo cliente non accetta fatture per servizi ancora in corso. |
346 | MANDATORY_TAX_AT_LINE_ITEM | Tassa [x] mancante a livello di voce d'ordine. |
347 | MANDATORY_TAX_AT_HEADER_ALLOWANCES_AND_CHARGES | Tassa [x] mancante a livello di intestazione per spese e detrazioni. |
348 | MANDATORY_TAX_AT_LINEITEM_ALLOWANCES_AND_CHARGES | Tassa [x] mancante a livello di voce d'ordine per spese e detrazioni. |
349 | INVOICE_NOT_ALLOWED | Impossibile creare una fattura per la voce [x] dell'ordine d'acquisto [y]. |
350 | MATERIAL_DELIVERY_DATE_ERROR | Questo cliente richiede una data di consegna per ciascuna voce di materiale. |
351 | MATERIAL_DELIVERY_DATE_INVALID | La data di consegna per la voce di materiale non è valida. |
352 | NO_SUCH_CUSTOM_MODIFICATION | Una spesa o detrazione di tipo [x] non è consentita dal compratore. (x = il nome della modifica nel cXML fattura che non esiste nella lista delle modifiche personalizzate). |
353 | CNAE_CODE_INVALID | La lunghezza massima del codice CNAE è 7 cifre. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
354 | RIO_SERVICE_CODE_INVALID | Codice di servizio comunale non valido. Il codice deve avere una lunghezza compresa tra 1 e 20 cifre. |
355 | RIO_SERVICE_CODE_MISSING | È richiesto il codice di servizio comunale nella fattura. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
356 | REG_ENG_ASSOCIATION_NUM_INVALID | Il numero dell'associazione regionale ingegneri deve avere una lunghezza compresa tra 1 e 15 caratteri. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
357 | BR_RIO_WORK_REGISTRATION_ID_INVALID | L'ID registrazione attività deve avere una lunghezza compresa tra 1 e 15 caratteri. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
358 | MTRL_INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR | Questo compratore richiede allegati per le fatture di materiali. Aggiungere almeno un allegato prima di inviare la fattura. |
360 | INVOICE_TIMESTAMPED | La data e l'ora sono state aggiunte alla fattura [x]. |
Keep in mind that this list is not exhaustive as you might receive custom rejection messages from your customer. If this happens,you need to reach out to your customers directly for more information.
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