Számlákhoz kapcsolódó hibaüzenetek

	Magyar	
Български Čeština Dansk Deutsch Ελληνικά English Español Suomi Français (France) Hrvatski Italiano 日本語 한국어 Nederlands Norsk Polski Português (Brasil) Română Русский Svenska ไทย Türkçe українська 简体中文繁體中文

GYIK KB0394765

Jelenség

Hogyan tudom elhárítani a számlákhoz kapcsolódó hibákat?

Megoldás

Az alábbiakban felsoroljuk azokat a lehetséges hibaüzeneteket, amelyeket az SAP Business Network a számlákhoz generálhat. Ezekkel az üzenetekkel akkor találkozhat, ha a beszállítók valamelyik csatornán (online, cXML, EDI vagy CSV) keresztül számlákat küldenek be és a számlafeldolgozás hibákat észlel ennek során. A listán belüli kereséshez nyomja le a billentyűzeten a CTRL+F billentyűkombinációt, majd írja be a hibaüzenet szövegét.

Ha ANERR-üzenetet kap, akkor próbálja meg végrehajtani az itt megadott lépéseket.

Hiba száma	Hibaüzenet	Jelentés és javasolt megoldás
1	INVOICE_DUPLICATE	Már érkezett ugyanilyen számlaazonosítójú számla Ha a számla nem másodpéldány, akkor küldje el ismét egy másik azonosítóval.
2	INVOICE_NO_ID	Az elküldött számlán a számla száma üres. Adja meg a számla számát, majd küldje el ismét a számlát.
3	SHIPPING_IN_LINE_ERROR	Az isShippingInLine elem azt jelzi, hogy a szállítási adatok sor szinten vannak megadva. A számla azt jelzi, hogy a szállítási adatok sortétel szinten vannak megadva, de a számla fejléce is tartalmaz szállítási adatokat. Javítsa ki a hibát, majd küldje el újra a számlát.
4	SUMMARY_AND_DETAIL	Az InvoiceDetailHeaderIndicator ellentmond az InvoiceDetailOrder elemnek. Az InvoiceDetailHeaderIndicator elem azt jelzi, hogy a számla összegző számla. Az InvoiceDetailOrder elem csak részletes számlában jelenhet meg. Javítsa ki a hibát, majd küldje el újra a számlát.
5	DETAIL_AND_SUMMARY	Az InvoiceDetailHeaderIndicator ellentmond az InvoiceDetailHeaderOrder elemnek. Az InvoiceDetailHeaderIndicator elem azt jelzi, hogy a számla részletes számla. Az InvoiceDetailHeaderOrder elem csak összegző számlában jelenhet meg. Javítsa ki a hibát, majd küldje el újra a számlát.
6	INV_ROLE_IN_SHIPPING	Az InvoiceDetailShipping elemben található Kapcsolattartó szerep nem érvényes érték. Ellenőrizze a Contact elem érvényes szerepeinek listáját a cXML-specifikációban vagy a DTD-ben. Javítsa ki a hibát, majd küldje el újra a számlát.
7	INV_ROLE_IN_PARTNER	Az InvoicePartner elemben található Kapcsolattartó szerep nem érvényes érték. Ellenőrizze a Kapcsolattartó elem érvényes szerepeinek listáját a cXML-specifikációban vagy a DTD-ben. Javítsa ki a hibát, majd küldje el újra a számlát.
8	INV_LINE_DUPLICATE	Több, azonos azonosítójú számlatétel található. Javítsa ki a hibát, majd küldje el újra a számlát.
9	ASN_NOT_FOUND	A számla nem létező szállítási értesítési dokumentumra hivatkozik. Javítsa ki a hibát, majd küldje el újra a számlát.
10	NO_PCARD_INVOICE	Ez az ügyfél nem teszi lehetővé, hogy a beszállítók beszerzési kártyás rendelésekhez számlákat készítsenek.
11	PCARD_INF_ONLY	A beszerzési kártyás rendelésekhez tartozó számlák elküldése csak tájékoztatási célból történik. Az isInformationOnly attribútumot az InvoiceDetailRequestHeader elemben „igen” értékre kell állítani.
12	PO_NOT_FOUND	Nem található a számlában hivatkozott megrendelés. Javítsa a megrendelés számát, majd küldje el újra a számlát.
13	PO_OBSOLETE	A számla elavult, lecserélt vagy másodpéldány megrendelésre hivatkozik. A megrendelés aktuális verzióját adja meg hivatkozásként, majd küldje el újra a számlát.
14	MULTIPLE_PO	A rendelésazonosító több megrendelésnek is megfeleltethető. A megrendelésre történő hivatkozáshoz használja a DocumentReference elemet a cXML-ben. Meg kell adnia a számlázni kívánt megrendelés payloadID azonosítóját.
15	NON_PO_INVOICE	Ez az ügyfél nem fogad el az SAP Business Networkön kívülre küldött rendelésekhez kapcsolódó számlákat. A számla olyan megrendelésre hivatkozik, amely nem létezik az SAP Business Networkben. Módosítsa a megrendelés számát, majd küldje el újra a számlát.
16	HEADER_WITH_ACCOUNT_IN_LINE	Az isAccountingInLine jelzőt „hamis” értékre kell állítani, ha az isHeaderInvoice elem „igaz” értékre van állítva. A fejlécszámlán nem lehet a könyvelés sortételszinten megadva. Javítsa ki a hibát, majd küldje el újra a számlát.
17	CREDIT_DEBIT_MEMO_NOT_HEADER	Az isHeaderInvoice jelzőt jóváírásnál vagy terhelésnél „igaz” értékre kell állítani. A jóváírásnak vagy terhelésnek fejlécszámlának kell lennie. Javítsa ki a hibát, majd küldje el újra a számlát.
18	CREDIT_MEMO_PAYMENT	Jóváíráson nem engedélyezettek fizetési feltételek. Javítsa ki a hibát, majd küldje el újra a számlát.
19	SHIPPING_NO_CONTACT	A shipFrom vagy shipTo kapcsolattartó-szerepek hiányoznak az InvoiceDetailShipping elemből. Az InvoiceDetailShipping elemnek mind shipFrom, mind pedig shipTo szerepeket tartalmazó Kapcsolattartó elemeket kell tartalmaznia. Javítsa ki a hibát, majd küldje el újra a számlát.
20	DELETE_NO_REFERENCE	Egy törlő számlának egy meglévő számlára mutató DocumentReference elemet kell tartalmaznia. A törlési művelettel rendelkező számláknak egy meglévő számlára kell hivatkozniuk. Javítsa ki a hibát, majd küldje el újra a számlát.
21	NET_PAYMENT_INVALID	A számla nettó fizetési feltételei nem egyeznek a megrendelés nettó fizetési feltételeivel Javítsa ki a hibát, majd küldje el újra a számlát.
22	DISCOUNT_PAYMENT_INVALID	A számla engedményes fizetési feltételei nem egyeznek a rendelés engedményes fizetési feltételeivel. Javítsa ki a hibát, majd küldje el újra a számlát.
23	QUANTITY_INVALID_NUMBER	A mennyiség értéke nem érvényes szám. Javítsa ki a hibát, majd küldje el újra a számlát.
24	LINE_NUMBER_LINE_ITEM_REF_INVALID	A lineNumber attribútum az InvoiceDetailItemReference elemben nem érvényes szám. Javítsa ki a hibát, majd küldje el újra a számlát.
25	PO_LINE_QUANTITY_INVALID	A sortétel mennyisége meghaladja a beszerző szervezet mennyiségi határértékeit. Javítsa ki a hibát, majd küldje el újra a számlát.
26	PO_LINE_UOM_INVALID	A számla egyik sortételének mértékegysége nem egyezik meg az eredeti megrendelési sortételhez megadott mértékegységgel. Javítsa ki a hibát, majd küldje el újra a számlát.
27	PO_LINE_PART_ID_INVALID	A beszállítói cikkszám nem egyezik az eredeti megrendelés sortételénél található beszállítói cikkszámmal. Javítsa ki a hibát, majd küldje el újra a számlát.
28	PO_LINE_CURRENCY_INVALID	A számla egyik sortétele egységárának pénzneme nem egyezik az eredeti megrendelési sortételhez megadott egységár pénznemével. Javítsa ki a hibát, majd küldje el újra a számlát.
29	PO_LINE_PRICE_INVALID	A számla egyik sortételének egységára nem egyezik az eredeti megrendelési sortételhez megadott egységárral. Javítsa ki a hibát, majd küldje el újra a számlát.
30	PO_LINE_NOT_FOUND	A számla sortétele nem létezik az eredeti megrendelésben. Javítsa ki a hibát, majd küldje el újra a számlát.
31	CREDIT_MEMO_DUE_POSITIVE	Az Esedékes összeg értékének a jóváírásoknál negatívnak kell lennie. Javítsa ki a hibát, majd küldje el újra a számlát.
32	DEBIT_MEMO_DUE_NEGATIVE	Az Esedékes összeg értékének a terheléseknél pozitívnak kell lennie. Javítsa ki a hibát, majd küldje el újra a számlát.
33	EXCEPTION	Kivétel történt a számla feldolgozása közben. A számla váratlan hibákat tartalmazott.
34	INVALID_REF_HEADER	Érvénytelen DocumentReference elem az InvoiceDetailRequestHeader elemben. Ellenőrizze az érvényes értékek listáját a cXML-specifikációban vagy a DTD-ben. Javítsa ki a hibát, majd küldje el újra a számlát.
35	INVOICE_UPDATE	A számla állapotának frissítése sikerült.
36	INVOICE_UPDATE_WITH_PAYMENT	A számla állapotának frissítése sikerült.
37	INVOICE_VALIDATION_FAIL	A számla érvényesítése sikertelen. Az elküldött számla hibákat tartalmaz, és érvénytelen. A hibával kapcsolatos további információért ellenőrizze a hibákat a számlaelőzményekben.
38	INVOICE_RECEIVED	A számla fogadása sikerült.
39	BLANK_PERIOD_START_DATE	A startDate attribútum nem lehet üres. Javítsa ki a hibát, majd küldje el újra a számlát.
40	BLANK_PERIOD_END_DATE	Az endDate attribútum nem lehet üres. Javítsa ki a hibát, majd küldje el újra a számlát.
41	MISSING_UNIT_RATE	A munkatételekhez meg kell adni a UnitRate értékét. A UnitRate nincs megadva az InvoiceLaborDetail elemmel rendelkező InvoiceDetailServiceItem elemnél. Javítsa ki a hibát, majd küldje el újra a számlát.
42	MISSING_QUANTITY	A munkatételekhez meg kell adni a Mennyiség értékét. A Mennyiség nincs megadva az InvoiceLaborDetail elemmel rendelkező InvoiceDetailServiceItem elemnél. Javítsa ki a hibát, majd küldje el újra a számlát.
43	INVALID_TIMECARD_REFERENCE	Érvénytelen TimeCardReference érték lett megadva a munkatételhez. A számla olyan időnyilvántartó ívre hivatkozik, amely nem létezik az SAP Business Networkben. Javítsa ki a hibát, majd küldje el újra a számlát.
44	MULTIPLE_TIMECARD_FOUND	Több Időnyilvántartó ív egyezik egy munkatétel TimeCardReference elemével.
45	MISSING_PERIOD	A munkatételnél meg kell adni az Időszak értékét. Az Időszak értéke nincs megadva az InvoiceLaborDetail elemmel rendelkező InvoiceDetailServiceItem elemnél. Javítsa ki a hibát, majd küldje el újra a számlát.
46	PERIOD_NO_MATCH	Az InvoiceLaborDetail elemmel rendelkező InvoiceDetailServiceItem tételnél található Időszak nem egyezik az InvoiceLaborDetail InvoiceTimeCardDetail TimeCardReference által megadott időnyilvántartó ív időszakával. Javítsa ki a hibát, majd küldje el újra a számlát.
47	MISSING_PAYCODE	A munkatételben meg kell adni a „Fizetési kód” értékét. A termName (payCode) elemmel rendelkező UnitRate TermReference nincs megadva az InvoiceLaborDetail elemmel rendelkező InvoiceDetailServiceItem elemnél. Javítsa ki a hibát, majd küldje el újra a számlát.
48	CAN_NOT_SAVE_CHANGES	A számla módosításainak mentése nem sikerült. A számla módosításai ellentétben állnak a rendszer által végzett más módosításokkal. A számla a következő ütemezett időpontban ismét feldolgozásra kerül.
49	PSFT_INVOICE_STATUS_UPDATE	A számla állapotának frissítése sikerült.
50	PSFT_INVOICE_STATUS_RESET	A számla kezdeti állapotra történő visszaállítása sikerült.
51	NO_CANCEL_INVOICE	Ez az ügyfél nem engedélyezi a számlák visszamondását.
52	PO_LINE_AMT_OVER_BILLING	A sortétel részösszege meghaladja a beszerző szervezet sortétel-részösszeg határértékeit. Javítsa ki a hibát, majd küldje el újra a számlát.
53	INVOICE_NET_AMT_OVER_LIMIT	A nettó összeg meghaladja a beszerző szervezet nettó összegre vonatkozó határértékeit. Javítsa ki a hibát, majd küldje el újra a számlát.
54	INVOICE_UPDATE_COMMNETS	A számla állapota sikeresen frissítve lett az ügyfél megjegyzéseivel.
55	INVOICE_STATUS_UPDATE	Az ügyfél sikeresen frissítette a számla állapotát.
56	UNIT_PRICE_MISSING	Egy sortételhez nincs megadva egységár.
57	MISSING_ORDER_ID	Ez a beszerző szervezet megköveteli a rendelésazonosító megadását. Adja meg a rendelésazonosítót, majd küldje el ismét a számlát.
58	TAX_INFO_MISMATCH	A számla {0} sorában található adóinformáció nem egyezik a megrendelésben megadott adóinformációval. Ez az ügyfél megköveteli, hogy a megrendelésben megadott adóinformáció megegyezzen a számlán feltüntetettel. Javítsa ki a hibát, majd küldje el újra a számlát.
59	TAX_SUMMARY_WRONG	Az összefoglalásban megadott adóinformáció nem egyezik a sortételből átvett végösszeggel. Az adó-összefoglalási információ helytelen. Javítsa ki a hibát, majd küldje el újra a számlát.
60	TAX_SUM_INCORRECT	Az adók összesített összege nem egyezik az összes adósor összegével. Az adó összege a megadott sortételnél helytelenül van kiszámítva. Javítsa ki a hibát, majd küldje el újra a számlát.
61	BILL_TO_REQUIRED	A számlázási cím adatai hiányoznak vagy hiányosak. Ügyfele kéri ezt az információt. Adja meg a számlázási cím adatait, majd küldje el ismét a számlát.
62	CUSTOMER_VAT_ID_REQUIRED	Az ügyfél áfaazonosítója hiányzik. Ügyfele kéri ezt az információt. Adjon meg egy érvényes értéket az ügyfél áfaazonosítójául, majd küldje el ismét a számlát.
63	REMIT_TO_REQUIRED	Az utalási cím adata hiányzik vagy hiányos. Az ügyfelének szüksége van erre az információra. Adja meg az utalási cím adatát, majd küldje el ismét a számlát.
64	SUPPLIER_VAT_ID_REQUIRED	A beszállító áfaazonosítója hiányzik. Ügyfele kéri ezt az információt. Adja meg a beszállító áfaazonosítóját, majd küldje el ismét a számlát.
65	TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_LINE	A sor áfabejegyzésében hiányzik a szállítási dátum. Ügyfele kéri ezt az információt. Adja meg a szállítási dátumot, majd küldje el ismét a számlát.
66	ITEM_DESCRIPTION_REQUIRED	Nincs megadva a sorban a tétel leírása. Ügyfele kéri ezt az információt. Adja meg a tétel leírását, majd küldje el ismét a számlát.
67	VAT_REQUIRED_AT_LINE	Nincs megadva a sorban az áfaadat. Ügyfele kéri ezt az információt. Adja meg az áfaadatot, majd küldje el ismét a számlát.
68	VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_LINE	Nincs megadva a sorban az áfakulcs. Ügyfele kéri ezt az információt. Adja meg az áfakulcsot, majd küldje el ismét a számlát.
69	VAT_REQUIRED_AT_SUMMARY	A számla összefoglalásából hiányzik az áfaadat. Ügyfele kéri ezt az információt. Adja meg az áfaadatot a számla összefoglalásában, majd küldje el ismét a számlát.
70	VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_SUMMARY	A számla összefoglalásából hiányzik az áfakulcs. Ügyfele kéri ezt az információt. Adja meg az áfakulcsot a számla összefoglalásában, majd küldje el ismét a számlát.
71	TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_SUMMARY	A számla összefoglalásának áfabejegyzéséből hiányzik a Szállítás dátuma. Ügyfele kéri ezt az információt. Javítsa ki a hibát, majd küldje el újra a számlát.
72	TAX_AMOUNT_INVALID_AT_LINE	A sortételhez megadott áfaösszeg nem egy érvényes érték. Ügyfele kéri ezt az információt. Javítsa ki a hibát, majd küldje el újra a számlát.
73	TAX_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY	A számla összefoglalásában az áfa összege nem érvényes érték. Ügyfele kéri ezt az információt. Javítsa ki a hibát, majd küldje el újra a számlát.
74	TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_LINE	A sortételhez megadott áfaköteles összeg nem egy érvényes érték. Ügyfele kéri ezt az információt. Javítsa ki a hibát, majd küldje el újra a számlát.
75	TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY	A számla összefoglalásában az áfaköteles összeg nem érvényes érték. Ügyfele kéri ezt az információt. Javítsa ki a hibát, majd küldje el újra a számlát.
76	SHIP_FROM_MISSING_AT_LINE	A sortétel „Szállítás innen” adata hiányzik vagy hiányos. Ügyfele kéri ezt az információt. Adja meg a „Szállítás innen” adatot, majd küldje el ismét a számlát.
77	SHIP_TO_MISSING_AT_LINE	A sortétel „Szállítási cím” adata hiányzik vagy hiányos. Ügyfele kéri ezt az információt. Adja meg a „Szállítási cím” adatot, majd küldje el ismét a számlát.
78	SHIP_FROM_MISSING_AT_HEADER	A számla fejlécében a „Szállítás innen” adat hiányzik vagy hiányos. Ügyfele kéri ezt az információt. Adja meg a „Szállítás innen” adatot a számla fejlécében, majd küldje el ismét a számlát.
79	SHIP_TO_MISSING_AT_HEADER	A számla fejlécében a „Szállítási cím” adat hiányzik vagy hiányos. Ügyfele kéri ezt az információt. Adja meg a „Szállítási cím” adatot a számla fejlécében, majd küldje el ismét a számlát.
80	INVALID_LINE_NUMBER	Az invoiceLineNumber attribútumérték nem érvényes érték. A számla sorának száma nem szám. Javítsa ki a hibát, majd küldje el újra a számlát.
81	MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT

Lásd még

Ne feledje, hogy ez a lista nem teljes, mivel előfordulhat, hogy egyéni elutasító üzeneteket kap az ügyféltől. Ilyenkor közvetlenül az ügyfélhez kell fordulnia további információkért.

Az alábbi tételekre vonatkozik

SAP Business Network beszerzéshez és ellátási lánchoz > Tranzakciós dokumentumok > Tranzakció (számlák kiállítása)