Poruke o pogreškama faktura

	Hrvatski	
Български Čeština Dansk Deutsch Ελληνικά English Español Suomi Français (France) Magyar Italiano 日本語 한국어 Nederlands Norsk Polski Português (Brasil) Română Русский Svenska ไทย Türkçe українська 简体中文繁體中文

Najčešća pitanja KB0394765

Simptom

Kako mogu otkloniti pogrešku u fakturi?

Rješenje

U nastavku je popis mogućih poruka o pogreškama koje SAP Business Network daje za fakture. Te se poruke generiraju ako obrada faktura otkrije pogreške kad dobavljači pošalju fakture putem bilo kojeg kanala (mreža, cXML, EDI ili CSV). Kako biste pretražili taj popis, pritisnite CTRL + F na tipkovnici i zatim unesite tekst poruke o pogrešci.

Ako primite poruku ANERR, pokušajte korake opisane ovdje.

Pogreška br.	Poruka o pogrešci	Značenje i predloženo rješenje
1	INVOICE_DUPLICATE	Faktura s istim ID-om već je primljena. Ako ova faktura nije duplikat, ponovo je pošaljite s drukčijim ID-om.
2	INVOICE_NO_ID	Broj fakture u poslanoj fakturi je prazan. Unesite broj fakture i ponovo pošaljite fakturu.
3	SHIPPING_IN_LINE_ERROR	Element isShippingInLine upućuje na to da su informacije o otpremi navedene na razini stavke. Faktura upućuje na to da su informacije o otpremi navedene na razini pojedinačnih stavki, ali i zaglavlje fakture sadržava informacije o otpremi. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
4	SUMMARY_AND_DETAIL	InvoiceDetailHeaderIndicator proturječi elementu InvoiceDetailOrder. Element InvoiceDetailHeaderIndicator upućuje na to da je faktura zbirna faktura. Element InvoiceDetailOrder može se pojaviti samo u detaljnoj fakturi. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
5	DETAIL_AND_SUMMARY	InvoiceDetailHeaderIndicator proturječi elementu InvoiceDetailHeaderOrder. Element InvoiceDetailHeaderIndicator upućuje na to da je faktura detaljna faktura. Element InvoiceDetailOrder može se pojaviti samo u zbirnoj fakturi. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
6	INV_ROLE_IN_SHIPPING	Uloga kontakta u elementu InvoiceDetailShipping nije valjana vrijednost. U cXML specifikaciji ili DTD-u provjerite popis valjanih uloga za element Kontakt. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
7	INV_ROLE_IN_PARTNER	Uloga kontakta u elementu InvoicePartner nije valjana vrijednost. U cXML specifikaciji ili DTD-u provjerite popis valjanih uloga za element Kontakt. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
8	INV_LINE_DUPLICATE	Postoji više pojedinačnih stavki fakture s istim ID-om. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
9	ASN_NOT_FOUND	Faktura referencira nepostojeći dokument obavijesti o otpremi. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
10	NO_PCARD_INVOICE	Ova stranka dobavljačima ne dopušta da generiraju fakture za narudžbe putem nabavne kartice.
11	PCARD_INF_ONLY	Fakture za narudžbe putem nabavne kartice samo su informativne. Atribut isInformationOnly u elementu InvoiceDetailRequestHeader mora biti postavljen na Da.
12	PO_NOT_FOUND	Nije moguće pronaći narudžbenicu referenciranu u fakturi. Ispravite broj narudžbenice i ponovo pošaljite fakturu.
13	PO_OBSOLETE	Faktura referencira zastarjelu, zamijenjenu ili dvostruku narudžbenicu. Upotrijebite trenutačnu verziju narudžbenice i ponovo pošaljite fakturu.
14	MULTIPLE_PO	ID narudžbe podudara se s više narudžbenica. Upotrijebite element DocumentReference u cXML-u za referenciranje narudžbenice. Morate navesti payloadID narudžbenice koju želite fakturirati.
15	NON_PO_INVOICE	Ova stranka ne prihvaća fakture za narudžbenice poslane izvan SAP Business Networka. Faktura referencira narudžbenicu koja ne postoji u SAP Business Networku. Promijenite broj narudžbenice i ponovo pošaljite fakturu.
16	HEADER_WITH_ACCOUNT_IN_LINE	Pokazatelj isAccountingInLine mora biti postavljen na Netočno ako je element isHeaderInvoice postavljen na Točno. U fakturi samo sa zaglavljem računovodstvo ne može biti navedeno na razini pojedinačne stavke. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
17	CREDIT_DEBIT_MEMO_NOT_HEADER	Pokazatelj isHeaderInvoice za odobrenja i terećenja mora biti postavljen na Točno. Odobrenje ili terećenje mora biti faktura samo sa zaglavljem. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
18	CREDIT_MEMO_PAYMENT	U odobrenju nisu dopušteni uvjeti plaćanja. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
19	SHIPPING_NO_CONTACT	Uloge kontakta shipFrom ili shipTo nedostaju u elementu InvoiceDetailShipping. Element InvoiceDetailShipping mora sadržavati elemente kontakta s ulogama shipFrom i shipTo. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
20	DELETE_NO_REFERENCE	Faktura za brisanje mora sadržavati DocumentReference za postojeću fakturu. Faktura s operacijom brisanja mora referencirati postojeću fakturu. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
21	NET_PAYMENT_INVALID	Neto uvjeti plaćanja u fakturi ne podudaraju se s neto uvjetima plaćanja u narudžbenici. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
22	DISCOUNT_PAYMENT_INVALID	Uvjeti plaćanja uz popust u fakturi ne podudaraju se s uvjetima plaćanja uz popust u narudžbenici. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
23	QUANTITY_INVALID_NUMBER	Vrijednost količine nije valjan broj. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
24	LINE_NUMBER_LINE_ITEM_REF_INVALID	Atribut lineNumber u InvoiceDetailItemReference nije valjan broj. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
25	PO_LINE_QUANTITY_INVALID	Količina jedne pojedinačne stavke prekoračuje ograničenja za količinu organizacije kupca. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
26	PO_LINE_UOM_INVALID	Mjerna jedinica jedne pojedinačne stavke fakture ne podudara se s mjernom jedinicom originalne pojedinačne stavke narudžbenice. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
27	PO_LINE_PART_ID_INVALID	ID dijela dobavljača u fakturi ne podudara se s ID-om dijela dobavljača u originalnoj pojedinačnoj stavci narudžbenice. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
28	PO_LINE_CURRENCY_INVALID	Valuta jedinične cijene jedne stavke fakture ne podudara se s valutom jedinične cijene originalne pojedinačne stavke narudžbenice. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
29	PO_LINE_PRICE_INVALID	Jedinična cijena jedne stavke fakture ne podudara se s jediničnom cijenom originalne pojedinačne stavke narudžbenice. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
30	PO_LINE_NOT_FOUND	Pojedinačna stavka fakture ne postoji u originalnoj narudžbenici. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
31	CREDIT_MEMO_DUE_POSITIVE	Dospjeli iznos mora biti negativan za odobrenje. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
32	DEBIT_MEMO_DUE_NEGATIVE	Dospjeli iznos mora biti pozitivan za terećenje. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
33	IZNIMKA	Došlo je do iznimke pri obradi fakture. Faktura sadržava neočekivane pogreške.
34	INVALID_REF_HEADER	Nevaljan element DocumentReference u InvoiceDetailRequestHeader. U cXML specifikaciji ili DTD-u provjerite popis valjanih vrijednosti. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
35	INVOICE_UPDATE	Status fakture uspješno je ažuriran.
36	INVOICE_UPDATE_WITH_PAYMENT	Status fakture uspješno je ažuriran.
37	INVOICE_VALIDATION_FAIL	Validacija fakture nije uspjela. Poslana faktura sadržava pogreške i nije valjana. Za više informacija o tom neuspjehu provjerite pogreške u povijesti fakture.
38	INVOICE_RECEIVED	Faktura uspješno primljena.
39	BLANK_PERIOD_START_DATE	Atribut startDate ne može biti prazan. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
40	BLANK_PERIOD_END_DATE	Atribut endDatene može biti prazan. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
41	MISSING_UNIT_RATE	UnitRate je obvezan za stavke rada. UnitRate nije naveden u InvoiceDetailServiceItem s InvoiceLaborDetail. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
42	MISSING_QUANTITY	Količina je obvezna za stavke rada. Količina nije navedena u InvoiceDetailServiceItem s InvoiceLaborDetail. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
43	INVALID_TIMECARD_REFERENCE	Nevaljana vrijednost TimeCardReference za stavku rada. Faktura referencira vremensku tablicu koja ne postoji u SAP Business Networku. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
44	MULTIPLE_TIMECARD_FOUND	Više vremenskih tablica podudara se s TimeCardReference u stavci rada.
45	MISSING_PERIOD	Razdoblje je obvezna vrijednost u stavci rada. Vrijednost za razdoblje nije navedena u InvoiceDetailServiceItem s InvoiceLaborDetail. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
46	PERIOD_NO_MATCH	Razdoblje u InvoiceDetailServiceItem s InvoiceLaborDetail ne podudara se s razdobljem u vremenskoj tablici navedenim u elementu InvoiceLaborDetail InvoiceTimeCardDetail TimeCardReference. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
47	MISSING_PAYCODE	Šifra plaćanja obvezna je vrijednost u stavci rada. UnitRate TermReference s termName (payCode) nije navedeno u InvoiceDetailServiceItem s InvoiceLaborDetail. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
48	CAN_NOT_SAVE_CHANGES	Nije moguće spremiti promjene u fakturi. Promjene u fakturi u sukobu su s drugim promjenama koje je izvršio sustav. Faktura će se ponovo obraditi u sljedećem raspoređenom vremenskom okviru.
49	PSFT_INVOICE_STATUS_UPDATE	Status fakture uspješno je ažuriran.
50	PSFT_INVOICE_STATUS_RESET	Faktura je uspješno ponovo postavljena na početni status.
51	NO_CANCEL_INVOICE	Ova stranka ne dopušta otkazivanje faktura.
52	PO_LINE_AMT_OVER_BILLING	Podzbroj jedne pojedinačne stavke 0} prekoračuje ograničenja za podzbroj pojedinačne stavke organizacije kupca. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
53	INVOICE_NET_AMT_OVER_LIMIT	Neto iznos prekoračuje ograničenja za neto iznos organizacije kupca.
54	INVOICE_UPDATE_COMMNETS	Status fakture uspješno je ažuriran komentarima vaše stranke.
55	INVOICE_STATUS_UPDATE	Status fakture uspješno je ažurirala vaša stranka.
56	UNIT_PRICE_MISSING	Nedostaje jedinična cijena za pojedinačnu stavku.
57	MISSING_ORDER_ID	ID narudžbe obvezan je za ovu organizaciju kupca. Unesite ID narudžbe i ponovo pošaljite fakturu.
58	TAX_INFO_MISMATCH	Informacije o porezu u stavci fakture {0} ne podudaraju se s informacijama o porezu u narudžbenici. Ova stranka zahtijeva da se informacije o porezu u narudžbenici podudaraju s informacijama o porezu uključenima u fakturu. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
59	TAX_SUMMARY_WRONG	Informacije o porezu u sažetku ne podudaraju se s ukupnim iznosom pojedinačne stavke. Informacije iz sažetka poreza pogrešne su. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
60	TAX_SUM_INCORRECT	Ukupni porez nije jednak zbroju svih stavki poreza. Ukupni porez netočno je izračunat za navedenu pojedinačnu stavku. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
61	BILL_TO_REQUIRED	Informacije o primatelju fakture nedostaju ili nisu potpune Vaša stranka zahtijeva ove informacije. Popunite informacije o primatelju fakture i ponovo pošaljite fakturu.
62	CUSTOMER_VAT_ID_REQUIRED	Nedostaje PDV identifikacijski broj stranke. Vaša stranka zahtijeva ove informacije. Unesite valjan PDV identifikacijski broj stranke i ponovo pošaljite fakturu.
63	REMIT_TO_REQUIRED	Informacije o primatelju doznake nedostaju ili nisu potpune. Vaša stranka zahtijeva te informacije. Popunite informacije o primatelju doznake i ponovo pošaljite fakturu.
64	SUPPLIER_VAT_ID_REQUIRED	Nedostaje PDV identifikacijski broj dobavljača. Vaša stranka zahtijeva ove informacije. Unesite PDV identifikacijski broj dobavljača i ponovo pošaljite fakturu.
65	TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_LINE	U pojedinačnoj stavci nedostaje datum opskrbe u unosu PDV-a. Vaša stranka zahtijeva ove informacije. Unesite datum opskrbe i ponovo pošaljite fakturu.
66	ITEM_DESCRIPTION_REQUIRED	Nedostaje opis stavke za pojedinačnu stavku. Vaša stranka zahtijeva ove informacije. Unesite opis stavke i ponovo pošaljite fakturu.
67	VAT_REQUIRED_AT_LINE	Informacije o PDV-u nedostaju za pojedinačnu stavku. Vaša stranka zahtijeva ove informacije. Unesite informacije o PDV-u i ponovo pošaljite fakturu.
68	VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_LINE	Stopa PDV-a nedostaje za pojedinačnu stavku. Vaša stranka zahtijeva ove informacije. Unesite stopu PDV-a i ponovo pošaljite fakturu.
69	VAT_REQUIRED_AT_SUMMARY	U sažetku fakture nedostaju informacije o PDV-u. Vaša stranka zahtijeva ove informacije. Unesite informacije o PDV-u u sažetak fakture i ponovo pošaljite fakturu.
70	VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_SUMMARY	U sažetku fakture nedostaje stopa PDV-a. Vaša stranka zahtijeva ove informacije. Unesite stopu PDV-a u sažetak fakture i ponovo pošaljite fakturu.
71	TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_SUMMARY	U sažetku fakture u unosu PDV-a nedostaje datum opskrbe. Vaša stranka zahtijeva ove informacije. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
72	TAX_AMOUNT_INVALID_AT_LINE	Iznos PDV-a za pojedinačnu stavku nije valjana vrijednost. Vaša stranka zahtijeva ove informacije. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
73	TAX_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY	Iznos PDV-a u sažetku fakture nije valjana vrijednost. Vaša stranka zahtijeva ove informacije. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
74	TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_LINE	Oporezivi iznos PDV-a za pojedinačnu stavku nije valjana vrijednost. Vaša stranka zahtijeva ove informacije. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
75	TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY	Oporezivi iznos PDV-a u sažetku fakture nije valjana vrijednost. Vaša stranka zahtijeva ove informacije. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
76	SHIP_FROM_MISSING_AT_LINE	Informacije o mjestu otpreme za pojedinačnu stavku nedostaju ili nisu potpune. Vaša stranka zahtijeva ove informacije. Popunite informacije o mjestu otpreme i ponovo pošaljite fakturu.
77	SHIP_TO_MISSING_AT_LINE	Informacije o adresi dostave za pojedinačnu stavku nedostaju ili nisu potpune. Vaša stranka zahtijeva ove informacije. Popunite informacije o adresi dostave i ponovo pošaljite fakturu.
78	SHIP_FROM_MISSING_AT_HEADER	Informacije o mjestu otpreme u zaglavlju fakture nedostaju ili nisu potpune. Vaša stranka zahtijeva ove informacije. Unesite informacije o mjestu otpreme u zaglavlje fakture i ponovo pošaljite fakturu.
79	SHIP_TO_MISSING_AT_HEADER	Informacije o adresi dostave u zaglavlju fakture nedostaju ili nis potpune. Vaša stranka zahtijeva ove informacije. Unesite informacije o adresi dostave u zaglavlje fakture i ponovo pošaljite fakturu.
80	INVALID_LINE_NUMBER	Vrijednost atributa invoiceLineNumber nije valjana vrijednost. Broj stavke u fakturi nije broj. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
81	MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT

Također vidi

Imajte na umu da ovaj popis nije konačan jer biste mogli primati prilagođene poruke o pogreškama od svoje stranke. Ako se to dogodi, za više informacija trebate se obratiti izravno svojim strankama.

Primjenjuje se na

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Dokumenti transakcije > Transakcija (fakturiranje)