Fejlmeddelelser for fakturaer

	Dansk	
Български Čeština Deutsch Ελληνικά English Español Suomi Français (France) Hrvatski Magyar Italiano 日本語 한국어 Nederlands Norsk Polski Português (Brasil) Română Русский Svenska ไทย Türkçe українська 简体中文繁體中文

Ofte stillede spørgsmål KB0394765

Symptom

Hvordan foretager jeg fejlfinding af en fakturafejl?

Løsning

Nedenfor finder du en liste over mulige fejlmeddelelser fra SAP Business Network for fakturaer. Disse meddelelser genereres, hvis fakturabehandlingen finder fejl, når leverandører sender fakturaer gennem en kanal (online, cXML, EDI eller CSV). Du søger i listen ved at trykke på CTRL+F på dit tastatur og derefter indtaste teksten i fejlmeddelelsen.

Hvis du modtager en ANERR-meddelelse, skal du prøve med trinnene beskrevet her.

Fejlnummer	Fejlmeddelelse	Betydning og anbefalet løsning
1	INVOICE_DUPLICATE	En faktura med det samme id er allerede modtaget. Send fakturaen igen med et andet id, hvis den ikke er en dublet.
2	INVOICE_NO_ID	Fakturanummeret er tomt i den sendte faktura. Indtast et fakturanummer, og send fakturaen igen
3	SHIPPING_IN_LINE_ERROR	isShippingInLine-elementet indikerer, at forsendelsesoplysningerne er angivet på linjeniveau. Fakturaen indikerer, at forsendelsesoplysninger er angivet i varelinjeniveau, men fakturaoverskriften indeholder også forsendelsesoplysninger. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
4	SUMMARY_AND_DETAIL	InvoiceDetailHeaderIndicator modsiger InvoiceDetailOrder-elementet. InvoiceDetailHeaderIndicator-elementet indikerer, at fakturaen er en oversigtsfaktura. InvoiceDetailOrder-elementet kan kun optræde i en detaljeret faktura. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
5	DETAIL_AND_SUMMARY	InvoiceDetailHeaderIndicator modsiger InvoiceDetailHeaderOrder-elementet. InvoiceDetailHeaderIndicator-elementet indikerer, at fakturaen er en detaljeret faktura. InvoiceDetailHeaderOrder-elementet kan kun optræde i en oversigtsfaktura. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
6	INV_ROLE_IN_SHIPPING	Rollen Contact i InvoiceDetailShipping-elementet er ikke en gyldig værdi. Kontrollér cXML-specifikationen eller DTD for listen over gyldige roller for elementet Contact. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
7	INV_ROLE_IN_PARTNER	Rollen Contact i InvoicePartner-elementet er ikke en gyldig værdi. Kontrollér cXML-specifikationen eller DTD for listen over gyldige roller for elementet Contact. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
8	INV_LINE_DUPLICATE	Der er flere fakturavarelinjer med samme id. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
9	ASN_NOT_FOUND	Fakturaen refererer til et ikke-eksisterende forsendelsesmeddelelsesdokument. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
10	NO_PCARD_INVOICE	Denne kunde tillader ikke at leverandører genererer fakturaer for PCard-ordrer.
11	PCARD_INF_ONLY	Fakturaer for PCard-ordrer er kun til information. isInformationOnly-attributten i InvoiceDetailRequestHeader skal indstilles til Ja.
12	PO_NOT_FOUND	Kan ikke finde den indkøbsordre, der er angivet i fakturaen. Ret indkøbsordrenummeret, og send fakturaen igen.
13	PO_OBSOLETE	Fakturaen refererer til en forældet, erstattet eller dobbelt indkøbsordre. Brug den aktuelle version af indkøbsordren, og send fakturaen igen.
14	MULTIPLE_PO	Ordre-id'et matcher flere indkøbsordrer. Brug DocumentReference-elementet i cXML til at referere til indkøbsordren. Du skal angive payloadID for den indkøbsordre, du vil fakturere.
15	NON_PO_INVOICE	Denne kunde accepterer ikke fakturaer for ordrer, der er sendt uden for SAP Business Network. Fakturaen refererer til en indkøbsordre, der ikke findes i SAP Business Network. Ret indkøbsordrenummeret, og send fakturaen igen.
16	HEADER_WITH_ACCOUNT_IN_LINE	isAccountingInLine-indikatoren skal indstilles til falsk, hvis isHeaderInvoice-elementet er indstillet til sand. Overskriftsfakturaen må ikke have regnskabsføring angivet på varelinjeniveau. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
17	CREDIT_DEBIT_MEMO_NOT_HEADER	isHeaderInvoice-indikatoren skal være indstillet til sand for en kredit- eller debetmemo. En kredit- eller debetmemo skal være en overskriftsfaktura. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
18	CREDIT_MEMO_PAYMENT	Betalingsbetingelser er ikke tilladt i en kreditnota Ret fejlen, og send fakturaen igen.
19	SHIPPING_NO_CONTACT	Kontaktrollerne shipFrom eller shipTo mangler i InvoiceDetailShipping-elementet. InvoiceDetailShipping-elementet skal indeholde kontakelementer med både shipFrom- og shipTo-roller. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
20	DELETE_NO_REFERENCE	En fakturasletning skal indeholde en DocumentReference til en eksisterende faktura. En faktura med sletningshandlingen skal referere til en eksisterende faktura. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
21	NET_PAYMENT_INVALID	Nettobetalingsbetingelserne i fakturaen stemmer ikke overens med nettobetalingsbetingelserne i indkøbsordren. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
22	DISCOUNT_PAYMENT_INVALID	Rabatbetalingsbetingelserne i fakturaen stemmer ikke overens med rabatbetalingsbetingelserne i ordren. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
23	QUANTITY_INVALID_NUMBER	Mængdeværdien er ikke et gyldigt tal. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
24	LINE_NUMBER_LINE_ITEM_REF_INVALID	lineNumber-attributten i InvoiceDetailItemReference er ikke et gyldigt tal. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
25	PO_LINE_QUANTITY_INVALID	Mængden for en varelinje overstiger indkøbsorganisationens mængdebegrænsninger. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
26	PO_LINE_UOM_INVALID	Måleenheden på en fakturavarelinje stemmer ikke overens med måleenheden på varelinjen i den oprindelige indkøbsordre. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
27	PO_LINE_PART_ID_INVALID	Leverandørens del-id i fakturaen stemmer ikke overens med leverandørens del-id på varelinjen i den oprindelige indkøbsordre. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
28	PO_LINE_CURRENCY_INVALID	Valutaen for enhedspris i fakturaens varelinje stemmer ikke overens med valutaen for enhedspris på varelinjen i den oprindelige indkøbsordre. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
29	PO_LINE_PRICE_INVALID	Enhedsprisen på fakturaens varelinje stemmer ikke overens med enhedsprisen på varelinjen i den oprindelige indkøbsordre. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
30	PO_LINE_NOT_FOUND	Fakturavarelinjen findes ikke i den oprindelige indkøbsordre. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
31	CREDIT_MEMO_DUE_POSITIVE	Forfaldent beløb skal være negativt i en kreditmemo. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
32	DEBIT_MEMO_DUE_NEGATIVE	Forfaldent beløb skal være positivt i en debetmemo. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
33	EXCEPTION	En undtagelse opstod under behandling af fakturaen. Fakturaen indeholdte uventede fejl.
34	INVALID_REF_HEADER	Ugyldigt DocumentReference-element i InvoiceDetailRequestHeader. Kontrollér cXML-specifikationen eller DTD for listen over gyldige værdier. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
35	INVOICE_UPDATE	Fakturastatus er opdateret uden fejl.
36	INVOICE_UPDATE_WITH_PAYMENT	Fakturastatus er opdateret uden fejl.
37	INVOICE_VALIDATION_FAIL	Fakturavalidering mislykkedes. Den sendte faktura indeholder fejl og er ugyldig. Kontrollér for fejl i fakturahistorikken for at få flere oplysninger om fejlen.
38	INVOICE_RECEIVED	Fakturaen blev modtaget uden fejl.
39	BLANK_PERIOD_START_DATE	startDate-attributten må ikke være tom. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
40	BLANK_PERIOD_END_DATE	endDate-attributten må ikke være tom. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
41	MISSING_UNIT_RATE	UnitRate kræves for arbejdsposter. UnitRate er ikke angivet i InvoiceDetailServiceItem med InvoiceLaborDetail. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
42	MISSING_QUANTITY	Mængde kræves for arbejdsposter. Mængden er ikke specificeret i InvoiceDetailServiceItem med InvoiceLaborDetail. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
43	INVALID_TIMECARD_REFERENCE	Ugyldig TimeCardReference-værdi for arbejdspost. Fakturaen refererer til en timeseddel, der ikke findes i SAP Business Network. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
44	MULTIPLE_TIMECARD_FOUND	Flere timesedler matcher TimeCardReference i en arbejdspost.
45	MISSING_PERIOD	Perioden er en obligatorisk værdi i arbejdsposten. Periodeværdien er ikke specificeret i InvoiceDetailServiceItem med InvoiceLaborDetail. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
46	PERIOD_NO_MATCH	Perioden i InvoiceDetailServiceItem med InvoiceLaborDetail stemmer ikke overens med perioden i den timeseddel, der er angivet af elementet InvoiceLaborDetail InvoiceTimeCardDetail TimeCardReference. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
47	MISSING_PAYCODE	Betalingskoden er en obligatorisk værdi i arbejdsposten. UnitRate TermReference med termName (payCode) er ikke specificeret i InvoiceDetailServiceItem med InvoiceLaborDetail. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
48	CAN_NOT_SAVE_CHANGES	Kan ikke gemme ændringer i fakturaen. Ændringer i fakturaen er i konflikt med andre ændringer foretaget af systemet. Fakturaen vil blive genbehandlet i den næste planlagte tidsramme.
49	PSFT_INVOICE_STATUS_UPDATE	Fakturaens status er opdateret uden fejl.
50	PSFT_INVOICE_STATUS_RESET	Fakturaen er blevet nulstillet uden fejl til dens oprindelige status.
51	NO_CANCEL_INVOICE	Denne kunde tillader ikke annullering af fakturaer.
52	PO_LINE_AMT_OVER_BILLING	Subtotalen for en varelinje overstiger indkøbsorganisationens subtotalbegrænsninger pr. varelinje. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
53	INVOICE_NET_AMT_OVER_LIMIT	Nettobeløbet overstiger indkøbsorganisationens nettobeløbsgrænser. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
54	INVOICE_UPDATE_COMMNETS	Fakturastatus er opdateret uden fejl med kommentarer fra din kunde.
55	INVOICE_STATUS_UPDATE	Fakturastatus er opdateret uden fejl af din kunde.
56	UNIT_PRICE_MISSING	Enhedspris mangler for en varelinje.
57	MISSING_ORDER_ID	Ordre-id kræves af denne indkøbsorganisation. Indtast et ordre-id, og send fakturaen igen.
58	TAX_INFO_MISMATCH	Skatteoplysningerne i fakturalinje {0} stemmer ikke overens med skatteoplysningerne i indkøbsordren. Denne kunde kræver at skatteoplysningerne i indkøbsordren stemmer overens med skatteoplysningerne i fakturaen. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
59	TAX_SUMMARY_WRONG	Skatteoplysningerne i oversigten stemmer ikke overens med totalen fra varelinjen. Skatteoversigtoplysningerne er forkerte. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
60	TAX_SUM_INCORRECT	Den totale skat stemmer ikke overens med summen af alle skattelinjer. Den totale skat er beregnet forkert i den angivne varelinje. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
61	BILL_TO_REQUIRED	Faktureringsoplysningerne mangler eller er ufuldstændige. Din kunde anmoder om disse oplysninger. Udfyld faktureringsoplysningerne, og send fakturaen igen.
62	CUSTOMER_VAT_ID_REQUIRED	Kundens moms-id mangler. Din kunde anmoder om disse oplysninger. Indtast et gyldigt kundemoms-id, og send fakturaen igen.
63	REMIT_TO_REQUIRED	Oplysninger om betalingsmodtager mangler eller er ufuldstændige. Din kunde anmoder om disse oplysninger. Udfyld oplysningerne om betalingsmodtager, og send fakturaen igen.
64	SUPPLIER_VAT_ID_REQUIRED	Leverandørens moms-id mangler. Din kunde anmoder om disse oplysninger. Indtast leverandørens moms-id, og send fakturaen igen.
65	TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_LINE	Leveringsdatoen i momsposten mangler i linjen. Din kunde anmoder om disse oplysninger. Indtast leveringsdatoen, og send fakturaen igen.
66	ITEM_DESCRIPTION_REQUIRED	Artikelbeskrivelsen mangler i varelinjen. Din kunde anmoder om disse oplysninger. Indtast artikelbeskrivelsen, og send fakturaen igen.
67	VAT_REQUIRED_AT_LINE	Momsoplysningerne mangler i varelinjen. Din kunde anmoder om disse oplysninger. Indtast momsoplysningerne, og send fakturaen igen.
68	VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_LINE	Momsprocenten mangler i linjen. Din kunde anmoder om disse oplysninger. Indtast momsprocenten, og send fakturaen igen.
69	VAT_REQUIRED_AT_SUMMARY	Momsoplysningerne i fakturaoversigten mangler. Din kunde anmoder om disse oplysninger. Indtast momsoplysningerne i fakturaoversigten, og send fakturaen igen.
70	VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_SUMMARY	Momsprocenten i fakturaoversigten mangler. Din kunde anmoder om disse oplysninger. Indtast momsprocenten i fakturaoversigten, og send fakturaen igen.
71	TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_SUMMARY	Leveringsdatoen i momsposten i fakturaoversigten mangler. Din kunde anmoder om disse oplysninger. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
72	TAX_AMOUNT_INVALID_AT_LINE	Momsbeløbet i varelinjen er ikke en gyldig værdi. Din kunde anmoder om disse oplysninger. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
73	TAX_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY	Momsbeløbet i fakturaoversigten er ikke en gyldig værdi. Din kunde anmoder om disse oplysninger. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
74	TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_LINE	Det skattepligtige momsbeløb for varelinjen er ikke en gyldig værdi. Din kunde anmoder om disse oplysninger. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
75	TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY	Det skattepligtige momsbeløb i fakturaoversigten er ikke en gyldig værdi. Din kunde anmoder om disse oplysninger. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
76	SHIP_FROM_MISSING_AT_LINE	Afsenderadresseoplysningerne for varelinjen mangler eller er ufuldstændige. Din kunde anmoder om disse oplysninger. Udfyld afsenderadresseoplysningerne, og send fakturaen igen.
77	SHIP_TO_MISSING_AT_LINE	Leveringsadresseoplysningerne for varelinjen mangler eller er ufuldstændige. Din kunde anmoder om disse oplysninger. Udfyld leveringsadresseoplysningerne, og send fakturaen igen.
78	SHIP_FROM_MISSING_AT_HEADER	Afsenderadresseoplysningerne mangler eller er ufuldstændige i fakturaoverskriften. Din kunde anmoder om disse oplysninger. Indtast afsenderadresseoplysningerne i fakturaoverskriften, og send fakturaen igen.
79	SHIP_TO_MISSING_AT_HEADER	Leveringsadresseoplysningerne mangler eller er ufuldstændige i fakturaoverskriften. Din kunde anmoder om disse oplysninger. Indtast leveringsadresseoplysningerne i fakturaoverskriften, og send fakturaen igen.
80	INVALID_LINE_NUMBER	invoiceLineNumber-attributværdien er ikke en gyldig værdi. Linjenummeret i fakturaen er ikke et nummer. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
81	MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT

Se også

Vær opmærksom på, at denne liste ikke er udtømmende, da du muligvis kan modtage brugerdefinerede afvisningsmeddelelser fra din kunde . Hvis dette sker, skal du kontakte dine kunder direkte for at få flere oplysninger.

Gælder for

SAP Business Network for Procurement and Supply Chain > Transaktionsdokumenter > Transaktion (fakturering)