 |
| ||||||||
ЧЗВ KB0394765
Съобщение за грешка във фактура
Симптом
Как да отстраня грешка във фактура?
Разрешение
Списъкът по-долу съдържа възможните съобщения за грешки, които SAP Business Network показва за фактурите. Тези съобщения се генерират, ако при обработката на фактурите бъдат намерени грешки, когато доставчиците изпращат фактури по който и да е канал (онлайн, cXML, EDI или CSV). За търсене в списъка натиснете CTRL+F на клавиатурата и след това въведете текста на съобщението за грешка.
Ако получите съобщение ANERR, изпълнете описаните тук стъпки.
| Номер на грешката | Съобщение за грешка | Описание и предлагано решение |
| 1 | INVOICE_DUPLICATE | Вече има получена фактура със същия ИД. Ако фактурата не е дубликат, я изпратете отново с друг ИД. |
| 2 | INVOICE_NO_ID | Изпратената фактура няма номер. Въведете номер и изпратете фактурата отново. |
| 3 | SHIPPING_IN_LINE_ERROR | Елементът isShippingInLine показва, че информацията за експедицията е предоставена на ниво позиция. Фактурата показва, че е предоставена информация за експедиция на ниво позиция, но заглавието на фактурата също съдържа такава информация. Поправете грешката и изпратете фактурата отново. |
| 4 | SUMMARY_AND_DETAIL | InvoiceDetailHeaderIndicator противоречи на елемента InvoiceDetailOrder. Елементът InvoiceDetailHeaderIndicator показва, че фактурата е обобщена фактура. Елементът InvoiceDetailOrder може да се използва само в подробни фактури. Поправете грешката и изпратете фактурата отново. |
| 5 | DETAIL_AND_SUMMARY | InvoiceDetailHeaderIndicator противоречи на елемента InvoiceDetailHeaderOrder. Елементът InvoiceDetailHeaderIndicator показва, че фактурата е подробна фактура. Елементът InvoiceDetailHeaderOrder може да се използва само в обобщени фактури. Поправете грешката и изпратете фактурата отново. |
| 6 | INV_ROLE_IN_SHIPPING | Невалидна стойност на ролята за Contact в елемента InvoiceDetailShipping. Проверете спецификацията на cXML или DTD за списъка с валидни роли за елемента Contact. Поправете грешката и изпратете фактурата отново. |
| 7 | INV_ROLE_IN_PARTNER | Ролята за Contact в елемента InvoicePartner не е валидна стойност. Проверете спецификацията на cXML или DTD за списъка с валидни роли за елемента Contact. Поправете грешката и изпратете фактурата отново. |
| 8 | INV_LINE_DUPLICATE | Има няколко позиции от фактура с един и същ ИД. Поправете грешката и изпратете фактурата отново. |
| 9 | ASN_NOT_FOUND | Фактурата препраща към несъществуващо авизо за пратка. Поправете грешката и изпратете фактурата отново. |
| 10 | NO_PCARD_INVOICE | Този клиент не разрешава на доставчиците да генерират фактури за поръчки с карта за покупки. |
| 11 | PCARD_INF_ONLY | Фактурите по поръчки с карта за покупки са само за информация. За атрибута isInformationOnly в InvoiceDetailRequestHeader трябва да е зададена стойност „Да“. |
| 12 | PO_NOT_FOUND | Посочената във фактурата ПД не е намерена. Коригирайте номера на ПД и изпратете фактурата отново. |
| 13 | PO_OBSOLETE | Фактурата препраща към неактуална, заменена или дублирана ПД. Използвайте текущата версия на ПД и изпратете фактурата отново. |
| 14 | MULTIPLE_PO | ИД на поръчката съответства на няколко поръчки за доставка. Използвайте елемента DocumentReference в cXML за препратка към поръчката за доставка. Трябва да посочите payloadID на ПД, за която искате да създадете фактура. |
| 15 | NON_PO_INVOICE | Клиентът не приема фактури за поръчки, изпратени извън SAP Business Network. Фактурата препраща към ПД, която не съществува в SAP Business Network. Променете номера на ПД и изпратете фактурата отново. |
| 16 | HEADER_WITH_ACCOUNT_IN_LINE | За индикатора isAccountingInLine трябва да е зададена стойност „Невярно“, ако за елемента isHeaderInvoice е зададено „Вярно“. Фактурата на ниво заглавие не може да съдържа счетоводна информация на ниво позиция. Поправете грешката и изпратете фактурата отново. |
| 17 | CREDIT_DEBIT_MEMO_NOT_HEADER | За индикатора isHeaderInvoice трябва да е зададена стойност „Вярно“ за кредитно или дебитно известие. Кредитното или дебитното известие трябва да бъде фактура на ниво заглавие. Поправете грешката и изпратете фактурата отново. |
| 18 | CREDIT_MEMO_PAYMENT | Не се допуска въвеждане на условия за плащане в кредитно известие. Поправете грешката и изпратете фактурата отново. |
| 19 | SHIPPING_NO_CONTACT | Ролите за контакт за shipFrom или shipTo липсват в елемента InvoiceDetailShipping. Елементът InvoiceDetailShipping трябва да съдържа елементи Contact с роли shipFrom и shipTo. Поправете грешката и изпратете фактурата отново. |
| 20 | DELETE_NO_REFERENCE | Фактурата за изтриване трябва да съдържа DocumentReference за съществуваща фактура. Фактурата с операция за изтриване трябва да указва съществуваща фактура. Поправете грешката и изпратете фактурата отново. |
| 21 | NET_PAYMENT_INVALID | Условията за плащане нето по фактурата не съвпадат с условията за плащане нето в ПД. Поправете грешката и изпратете фактурата отново. |
| 22 | DISCOUNT_PAYMENT_INVALID | Условията за предоставяне на отстъпка по фактурата не съвпадат с условията за предоставяне на отстъпка в поръчката. Поправете грешката и изпратете фактурата отново. |
| 23 | QUANTITY_INVALID_NUMBER | Стойността за количество не е валидно число. Поправете грешката и изпратете фактурата отново. |
| 24 | LINE_NUMBER_LINE_ITEM_REF_INVALID | Атрибутът lineNumber на InvoiceDetailItemReference не е валидно число. Поправете грешката и изпратете фактурата отново. |
| 25 | PO_LINE_QUANTITY_INVALID | Количеството за позиция надхвърля ограниченията за количество на организацията купувач. Поправете грешката и изпратете фактурата отново. |
| 26 | PO_LINE_UOM_INVALID | Мерната единица в позиция от фактурата не съвпада с мерната единица в позицията от оригиналната ПД. Поправете грешката и изпратете фактурата отново. |
| 27 | PO_LINE_PART_ID_INVALID | ИД на артикула на доставчик във фактурата не съвпада с ИД на артикула на доставчик в позиция от оригиналната ПД. Поправете грешката и изпратете фактурата отново. |
| 28 | PO_LINE_CURRENCY_INVALID | Валутата на единична цена в позиция от фактурата не съвпада с валутата на единична цена в позиция от оригиналната ПД. Поправете грешката и изпратете фактурата отново. |
| 29 | PO_LINE_PRICE_INVALID | Единичната цена в позиция от фактурата не съвпада с единичната цена в позицията от оригиналната ПД. Поправете грешката и изпратете фактурата отново. |
| 30 | PO_LINE_NOT_FOUND | Позиция от фактурата не съществува в оригиналната ПД. Поправете грешката и изпратете фактурата отново. |
| 31 | CREDIT_MEMO_DUE_POSITIVE | За кредитното известие дължимата сума трябва да бъде отрицателна. Поправете грешката и изпратете фактурата отново. |
| 32 | DEBIT_MEMO_DUE_NEGATIVE | За дебитното известие дължимата сума трябва да бъде положителна. Поправете грешката и изпратете фактурата отново. |
| 33 | EXCEPTION | Възникна изключение при обработката на фактурата. Във фактурата са намерени неочаквани грешки. |
| 34 | INVALID_REF_HEADER | Невалиден елемент DocumentReference в InvoiceDetailRequestHeader. Проверете спецификацията на cXML или DTD за списъка с валидни стойности. Поправете грешката и изпратете фактурата отново. |
| 35 | INVOICE_UPDATE | Статусът на фактурата е актуализиран успешно. |
| 36 | INVOICE_UPDATE_WITH_PAYMENT | Статусът на фактурата е актуализиран успешно. |
| 37 | INVOICE_VALIDATION_FAIL | Неуспешна проверка на фактура. Изпратената фактура съдържа грешки и е невалидна. За повече информация разгледайте грешките в историята на фактурата. |
| 38 | INVOICE_RECEIVED | Фактурата е получена успешно. |
| 39 | BLANK_PERIOD_START_DATE | Атрибутът startDate не може да е празен. Поправете грешката и изпратете фактурата отново. |
| 40 | BLANK_PERIOD_END_DATE | Атрибутът endDate не може да е празен. Поправете грешката и изпратете фактурата отново. |
| 41 | MISSING_UNIT_RATE | Стойността за UnitRate е задължителна за работните позиции. Не е указана стойност за UnitRate в InvoiceDetailServiceItem с InvoiceLaborDetail. Поправете грешката и изпратете фактурата отново. |
| 42 | MISSING_QUANTITY | Стойността за Quantity е задължителна за работните позиции. Не е указана стойност за Quantity в InvoiceDetailServiceItem с InvoiceLaborDetail. Поправете грешката и изпратете фактурата отново. |
| 43 | INVALID_TIMECARD_REFERENCE | Невалидна стойност за TimeCardReference за работна позиция. Фактурата препраща към ведомост за отработено време, която не съществува в SAP Business Network. Поправете грешката и изпратете фактурата отново. |
| 44 | MULTIPLE_TIMECARD_FOUND | Няколко ведомости за отработено време съвпадат с TimeCardReference в работна позиция. |
| 45 | MISSING_PERIOD | Стойността за Period в работната позиция е задължителна. Стойността за Period не е посочена в InvoiceDetailServiceItem с InvoiceLaborDetail. Поправете грешката и изпратете фактурата отново. |
| 46 | PERIOD_NO_MATCH | Стойността за Period в InvoiceDetailServiceItem с InvoiceLaborDetail не съвпада с периода във ведомостта за отработено време, указан от елемента InvoiceLaborDetail InvoiceTimeCardDetail TimeCardReference. Поправете грешката и изпратете фактурата отново. |
| 47 | MISSING_PAYCODE | Кодът на плащане е задължителна стойност в работната позиция. Няма стойност за UnitRate TermReference с termName (payCode) в InvoiceDetailServiceItem с InvoiceLaborDetail. Поправете грешката и изпратете фактурата отново. |
| 48 | CAN_NOT_SAVE_CHANGES | Невъзможно запазване на промените на фактурата. Промените по фактурата противоречат на други промени, извършени от системата. Фактурата ще бъде обработена в следващия планиран период. |
| 49 | PSFT_INVOICE_STATUS_UPDATE | Статусът на фактурата е актуализиран успешно. |
| 50 | PSFT_INVOICE_STATUS_RESET | Успешно възстановяване на първоначалния статус на фактурата. |
| 51 | NO_CANCEL_INVOICE | Този клиент не разрешава отмяната на фактури. |
| 52 | PO_LINE_AMT_OVER_BILLING | Междинната сума за позиция надвишава ограниченията за междинна сума на организацията купувач. Поправете грешката и изпратете фактурата отново. |
| 53 | INVOICE_NET_AMT_OVER_LIMIT | Нетната сума надвишава ограниченията за нетна сума на организацията купувач. Поправете грешката и изпратете фактурата отново. |
| 54 | INVOICE_UPDATE_COMMNETS | Вашият клиент е добавил коментари и фактурата е актуализирана. |
| 55 | INVOICE_STATUS_UPDATE | Статусът на фактурата е актуализиран успешно от вашия клиент. |
| 56 | UNIT_PRICE_MISSING | Има позиция, в която липсва единична цена. |
| 57 | MISSING_ORDER_ID | Тази организация купувач изисква ИД на поръчка. Въведете ИД на поръчката и изпратете фактурата отново. |
| 58 | TAX_INFO_MISMATCH | Данъчната информация на ред {0} от фактурата не съвпада с данъчната информация в поръчката за доставка. Този клиент изисква данъчната информация в поръчката за доставка да съвпада с данъчната информация във фактурата. Поправете грешката и изпратете фактурата отново. |
| 59 | TAX_SUMMARY_WRONG | Данъчната информация в обобщението не съвпада с общата сума от позицията. Обобщената данъчна информация е невярна. Поправете грешката и изпратете фактурата отново. |
| 60 | TAX_SUM_INCORRECT | Общата сума на данъка не е равна на сбора от всички данъчни позиции. Общата сума на данъка е изчислена неправилно в посочената позиция. Поправете грешката и изпратете фактурата отново. |
| 61 | BILL_TO_REQUIRED | Информацията за получател на сметка липсва или е непълна. Вашият клиент изисква тази информация. Попълнете информацията за получател на сметка и изпратете фактурата отново. |
| 62 | CUSTOMER_VAT_ID_REQUIRED | Липсва ДДС номер на клиент. Вашият клиент изисква тази информация. Въведете валиден номер по ДДС на клиент и изпратете фактурата отново. |
| 63 | REMIT_TO_REQUIRED | Информацията за получател на паричен превод липсва или е непълна. Вашият клиент изисква тази информация. Попълнете информацията за получател на паричен превод и изпратете фактурата отново. |
| 64 | SUPPLIER_VAT_ID_REQUIRED | Липсва ДДС номер на доставчик. Вашият клиент изисква тази информация. Въведете ДДС номера на доставчика и изпратете фактурата отново. |
| 65 | TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_LINE | Има позиция без дата на доставка в записа за ДДС. Вашият клиент изисква тази информация. Въведете датата на доставка и изпратете фактурата отново. |
| 66 | ITEM_DESCRIPTION_REQUIRED | Липсва описание за позицията. Вашият клиент изисква тази информация. Въведете описанието на позицията и изпратете фактурата отново. |
| 67 | VAT_REQUIRED_AT_LINE | В позицията липсва информация за ДДС. Вашият клиент изисква тази информация. Въведете информацията за ДДС и изпратете фактурата отново. |
| 68 | VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_LINE | В позицията липсва информация за ставка на ДДС. Вашият клиент изисква тази информация. Въведете ставка на ДДС и изпратете фактурата отново. |
| 69 | VAT_REQUIRED_AT_SUMMARY | В обобщението на фактурата липсва информация за ДДС. Вашият клиент изисква тази информация. Въведете информацията за ДДС в обобщението на фактурата и изпратете фактурата отново. |
| 70 | VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_SUMMARY | В обобщението на фактурата липсва ставка на ДДС. Вашият клиент изисква тази информация. Въведете ставката на ДДС в обобщението на фактурата и изпратете фактурата отново. |
| 71 | TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_SUMMARY | В записа за ДДС в обобщението на фактурата липсва датата на доставка. Вашият клиент изисква тази информация. Поправете грешката и изпратете фактурата отново. |
| 72 | TAX_AMOUNT_INVALID_AT_LINE | Сумата на ДДС за позицията не е валидна стойност. Вашият клиент изисква тази информация. Поправете грешката и изпратете фактурата отново. |
| 73 | TAX_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY | Сумата на ДДС в обобщението на фактурата не е валидна стойност. Вашият клиент изисква тази информация. Поправете грешката и изпратете фактурата отново. |
| 74 | TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_LINE | Облагаемата с ДДС сума за позицията не е валидна стойност. Вашият клиент изисква тази информация. Поправете грешката и изпратете фактурата отново. |
| 75 | TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY | Облагаемата с ДДС сума в обобщението на фактурата не е валидна стойност. Вашият клиент изисква тази информация. Поправете грешката и изпратете фактурата отново. |
| 76 | SHIP_FROM_MISSING_AT_LINE | Информацията за адрес на подател за позицията липсва или е непълна. Вашият клиент изисква тази информация. Попълнете информацията за адрес на подател и изпратете фактурата отново. |
| 77 | SHIP_TO_MISSING_AT_LINE | Информацията за адрес за доставка за позицията липсва или е непълна. Вашият клиент изисква тази информация. Попълнете информацията за адрес за доставка и изпратете фактурата отново. |
| 78 | SHIP_FROM_MISSING_AT_HEADER | Информацията за адрес на подател в заглавието на фактурата липсва или е непълна. Вашият клиент изисква тази информация. Въведете информацията за адрес на подател в заглавието на фактурата и я изпратете повторно. |
| 79 | SHIP_TO_MISSING_AT_HEADER | Информацията за адрес за доставка в заглавието на фактурата липсва или е непълна. Вашият клиент изисква тази информация. Въведете информацията за адрес за доставка в заглавието на фактурата и я изпратете повторно. |
| 80 | INVALID_LINE_NUMBER | Стойността на атрибута invoiceLineNumber не е валидна. Номерът на ред във фактурата не е число. Поправете грешката и изпратете фактурата отново. |
| 81 | MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT |
Вижте също
Имайте предвид, че този списък не е изчерпателен и може да получите персонализирани съобщения за отхвърляне от вашия клиент. Ако това се случи, трябва да се свържете директно с клиентите си за повече информация.
Прилага се за
SAP Business Network for Procurement и верига за доставки > Документи за транзакции > Транзакция (Фактуриране)