Як можна відредагувати й повторно надіслати рахунок-фактуру, який уже було надіслано?

Якщо вам потрібно змінити інформацію в рахунку-фактурі, який вже надіслано, то він повинен мати стан «Помилка» або «Відхилено».

Щоб оновити дані рахунка-фактури й надіслати його повторно:

1. Натисніть Автоматизоване робоче місце > Відхилені рахунки-фактури.
2. Натисніть на номер рахунка-фактури, який потрібно відредагувати, у розділі «Номер рахунка-фактури».
3. У розділі «Подробиці» натисніть «Змінити та повторити відправку», щоб відредагувати рахунок-фактуру.

Якщо рахунок-фактура не має стану «Помилка» або «Відхилено», ви можете виконати одну з цих дій:

• Скасуйте рахунок-фактуру та створіть новий рахунок-фактуру з правильною інформацією. Вам потрібно буде звернутися до правил проведення транзакцій вашого клієнта, щоб дізнатися, чи дозволяють вони вам скасовувати рахунки-фактури. Для отримання додаткової інформації про те, як переглянути правила проведення транзакцій ваших клієнтів, див. розділ «Як переглянути правила проведення транзакцій мого клієнта?».
• Попросіть клієнта відхилити рахунок-фактуру вручну. Це дозволить вам відредагувати та повторно надіслати рахунок-фактуру.

Зверніться до свого клієнта, якщо в замовленні на купівлю вказана неправильна інформація.

Змінений рахунок-фактура за промовчанням має такий самий номер і дату рахунка-фактури. Якщо це дозволено правилами виставлення рахунків вашого клієнта, ви можете повторно використати початковий номер рахунка-фактури. В іншому випадку вам потрібно буде ввести новий номер.

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Документи транзакцій > Транзакція (виставлення рахунків)