 |
| ||||||||
Kako uredim in znova pošljem račun s trenutno izpolnjenimi podatki?
SAP Business Network
Če morate spremeniti podatke o računu, ki je že predložen, mora imeti račun status Neuspešno ali Zavrnjeno.
Preverite, ali je račun povezan z aktivno verzijo naročila ali aktivnimi dokumenti (obvestilo o odpremi, seznam vnosov storitev itd.), sicer ne bo uspešen.
Za posodobitev podatkov o računu in vnovično predložitev računa:
- Prijavite se v svoj račun za SAP Business Network Supplier
- Kliknite Workbench > Zavrnjeni računi
- Kliknite številko računa pod številko računa za račun, ki ga želite urediti
- V razdelku Podrobnosti kliknite Uredi in znova pošlji, da spremenite račun.
Če račun nima statusa Ni uspelo ali Zavrnjeno, lahko storite nekaj od tega:
- Prekličite račun in ustvarite nov račun s pravilnimi podatki. V tem primeru boste morali skupaj s pravili transakcije stranke preveriti, ali so vam omogočila storniranje računov. Za več informacij o tem, kako si lahko ogledate pravila transakcij za stranke, glejte Kako si ogledam pravila transakcije moje stranke?
- Prosite stranko, da zavrne račun. To vam bo omogočilo urejanje in vnovično oddajo.
Obrnite se na stranko, če naročilo vsebuje napačne podatke.
Urejeni račun privzeto vsebuje isto številko računa in datum računa. Če to dovoljujejo pravila fakturiranja vaše stranke, lahko znova uporabite originalno številko računa. V nasprotnem primeru boste morali vnesti novega.
Ista referenca dokumenta je prav tako ohranjena, kar pomeni, da če je referenčni nalog zastarel, bo račun neuspešen. Napaka velja tudi, če referenčni dokumenti niso uspeli ali so zavrnjeni.
Proces fakturiranja na podlagi naročila
Raziščite celotno potovanje v tem procesu:
| << Iskanje naročila | << Ustvarjanje računa na podlagi naročila | << Kontrola statusa računa | <Trenutno> Urejanje in vnovično pošiljanje zavrnjenega ali poslanega računa | >> Prejem plačila |
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents > Transaction (Invoicing)