Bagaimanakah cara saya mengedit dan menyerahkan semula invois dengan maklumat yang diisi semasa?

SAP Business Network

Jika anda perlu mengubah maklumat pada invois yang telah diserahkan, invois mesti mempunyai status Gagal atau Ditolak.

Semak sama ada invois dipautkan kepada versi Pesanan aktif atau dokumen aktif (Notis Penghantaran, Lembaran Entri Perkhidmatan, dll.), jika tidak ia akan gagal.

Untuk mengemas kini butiran invois dan menyerahkan semula invois:

1. Daftar masuk ke dalam akaun SAP Business Network Supplier anda
2. Klik Workbench > Invois ditolak
3. Klik nombor invois di bawah Nombor Invois untuk invois yang anda ingin edit
4. Di bawah Butiran, klik Edit & Serah Semula untuk mengubah suai invois.

Jika invois tidak berada dalam status Gagal atau Ditolak, anda boleh melakukan salah satu daripada berikut:

• Batalkan invois dan cipta invois baharu dengan maklumat yang betul. Dalam kes ini, anda perlu menyemak dengan peraturan transaksi pelanggan anda untuk melihat sama ada mereka telah mendayakan anda untuk membatalkan invois. Untuk maklumat lanjut mengenai cara memaparkan peraturan transaksi pelanggan anda, lihat cara saya memaparkan peraturan transaksi pelanggan saya?
• Minta pelanggan anda untuk menolak invois. Tindakan ini membolehkan anda mengedit dan menyerahkannya semula.

Hubungi pelanggan anda jika pesanan belian mengandungi maklumat yang tidak betul.

Invois yang diedit mengandungi nombor invois dan tarikh invois yang sama secara lalai. Jika dibenarkan oleh peraturan invois pelanggan anda, anda boleh menggunakan semula nombor invois asal. Jika tidak, anda perlu input yang baharu.

Rujukan dokumen yang sama juga disimpan, yang bermaksud jika Pesanan rujukan usang, invois akan gagal. Kegagalan juga boleh digunakan jika dokumen rujukan gagal atau ditolak.

Proses Invois Berdasarkan Pesanan Belian

Terokai keseluruhan perjalanan anda dalam proses ini:

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents > Transaction (Invoicing)