 |
| ||||||||
כיצד אוכל לערוך ולשלוח מחדש חשבונית עם המידע הממולא הנוכחי?
SAP Business Network
אם עליך לשנות מידע על חשבונית שכבר הוגשה, החשבונית חייבת להיות בסטאטוס 'נכשל' או 'נדחה'.
בדוק אם החשבונית מקושרת לגרסת הזמנה פעילה או למסמכים פעילים (הודעה על משלוח, גיליון הזנת שירות וכו'), אחרת היא תיכשל.
כדי לעדכן את פרטי החשבונית ולשלוח מחדש את החשבונית:
- התחבר לחשבון SAP Business Network Supplier שלך
- לחץ על שולחן עבודה > חשבוניות שנדחו
- לחץ על מספר החשבונית מתחת ל מספר חשבונית עבור החשבונית שברצונך לערוך
- תחת פרטים, לחץ על ערוך ושלח מחדש כדי לשנות את החשבונית.
אם החשבונית לא נמצאת בסטאטוס נכשל או נדחה, ניתן לבצע אחת מהפעולות הבאות:
- בטל את החשבונית וצור חשבונית חדשה עם המידע הנכון. במקרה זה, תצטרך לבדוק עם כללי העסקה של הלקוח שלך כדי לראות אם הוא אפשר לך לבטל חשבוניות. למידע נוסף על אופן הצגת כללי התנועות של הלקוחות שלך, ראה כיצד להציג את כללי העסקה של הלקוח שלי?
- בקש מהלקוח לדחות את החשבונית. זה יאפשר לך לערוך ולשלוח אותה מחדש.
צור קשר עם הלקוח אם הזמנת הרכש מכילה מידע שגוי.
החשבונית שנערכה מכילה את אותו מספר חשבונית ותאריך חשבונית כברירת מחדל. אם מותר על-ידי כללי הנפקת החשבוניות של הלקוח שלך, תוכל להשתמש שוב במספר החשבונית המקורי. אחרת, תצטרך להזין אחד חדש.
אותו סימוכין למסמך נשמר גם כן, כלומר אם הזמנת הסימוכין מיושנת, החשבונית תיכשל. הכשל ישים גם אם מסמכי הסימוכין נכשלו או נדחו.
תהליך הנפקת חשבונית מבוסס הזמנת רכש
חקור את כל המסע שלך בתהליך זה:
| << חפש הזמנת רכש | << צור חשבונית מבוססת הזמנת רכש | << בדוק סטאטוס חשבונית | <נוכחי> ערוך ושלח מחדש חשבונית שנדחתה או הוגשה | >> קבל תשלום |
SAP Business Network עבור Procurement ושרשראות אספקה > מסמכי פעולה > תנועה (הנפקת חשבוניות)