Ofte stillede spørgsmål 175148
E-mail
Hvordan opretter jeg en kontraktfaktura?
Spørgsmål

Hvordan opretter jeg en kontraktfaktura?

Svar
  1. Klik på Opret > Kontraktfaktura i øverste højre hjørne af applikationen.
  2. Vælg den kunde, som du ønsker at oprette en kontraktbaseret faktura for, og klik på Næste. Du stempler nu ind på kundens faktureringssted.
  3. På siden Fakturaregistrering skal du klikke på pil ned i feltet Kontrakt. Hvis den kontrakt, du leder efter, vises, skal du klikke på den. Hvis du ikke ser den kontrakt, du har brug for, skal du klikke på Søg efter flere, hvilket åbner kontraktvælgeren, så alle tilgængelige kontrakter vises.
  4. Find den kontrakt, som du ønsker at oprette fakturaen for, i kontraktvælgeren.
  5. Klik påVælg ud for den kontrakt, som du opretter fakturaen for.
  6. Indtast fakturaoplysningerne i formularen Fakturaregistrering på følgende måde:
    1. Udfyld alle obligatoriske felter og valgfrie felter.
    2. I afsnittetFakturaoverskrift skal du klikke på Overskriftshandlinger. Sådan kan du tilføje afsnit til at angive skat, forsendelse, særlig håndtering, rabat, kommentarer og vedhæftede filer.
    3. I afsnittet Varelinjer skal du klikke på Varelinjehandlinger og tilføje varer fra kataloget eller tilføje ad hoc-varer (ikke-katalogvarer) efter behov.
    4. Klik på trekanten ud forFlere for at udvide afsnittet om varelinjens detaljer og udfylde obligatoriske felter.
    5. Klik på afkrydsningsfeltet for de varelinjer, som du skal tilføje yderligere detaljer om, som f.eks. varelinjeskat, rabat, gebyrer for særlig håndtering, kommentarer eller vedhæftede filer.

Når du er klar til at sende fakturaen til kunden, skal du klikke påSend. Du får muligvis valideringsfejl, som du skal rette, inden du kan sende fakturaen. Hvis valideringsfejlene forekommer på en detaljelinje, skal du klikke på lommeregnerikonet ud for Flere for at udvide varelinjen og rette din fejl eller indtaste manglende oplysninger.

Når du har sendt din faktura, vises siden Fakturakladde. Hvis du har nogen ikke-afsluttede fakturaer for denne kunde, vises de her. Klik på faktura-id-linket for at vise og færdiggøre dem.

For at vende tilbage til din Ariba Network-session, skal du klikke påLog af eller bare lukke dit browservindue.

Yderligere oplysninger

Hvis du afslutter siden uden at sende fakturaen, kan du gemme fakturakladden ved at vælge Gem på siden Bekræft afslutning. Du kan altid finde dine fakturakladder ved at gå til Ordrer > Kontrakter og vælge Vis kontraktfakturaer.

Hvis du får en ANERR-fejl med fejlmeddelelsen Din brugerkonto på kundens PunchIn-websted afventer godkendelse. Prøv igen senere, så skal kunden godkende din konto, før du kan starte faktureringen.


Gælder for

SAP Business Network

Brugervilkår  |  Copyright  |  Sikkerhedsbekendtgørelse  |  Beskyttelse af personlige oplysninger