Jak wyedytować i ponownie przesłać fakturę już po jej wysłaniu?

Aby zmienić informacje na fakturze, która została już przesłana, faktura musi mieć status Błąd lub Odrzucone.

Aby zaktualizować szczegóły faktury i przesłać ją ponownie:

1. Kliknij Obszar roboczy > Odrzucone faktury.
2. Kliknij numer faktury pod opcją Numer faktury dla faktury, którą chcesz edytować.
3. Pod Szczegółami kliknij opcję Edytuj i prześlij ponownie, aby edytować fakturę.

Jeśli faktura ma inny status niż Błąd lub Odrzucone, możesz zrobić jedną z następujących czynności:

• Anuluj fakturę i utwórz nową, zawierającą prawidłowe informacje. Musisz zapoznać się z regułami transakcji klienta, aby sprawdzić, czy umożliwiają one anulowanie faktur. Aby uzyskać więcej informacji na temat wyświetlania reguł transakcji klientów, zobacz temat Jak mogę wyświetlić reguły transakcji mojego klienta?
• Poproś klienta o ręczne odrzucenie faktury. Poproś klienta o ręczne odrzucenie faktury. Umożliwi to edycję i ponowne przesłanie faktury.

Skontaktuj się z klientem, jeśli zamówienie zawiera nieprawidłowe informacje.

Edytowana faktura domyślnie zawiera ten sam numer i datę faktury. Jeśli pozwalają na to reguły fakturowania klienta, można ponownie wykorzystać numer faktury oryginalnej. Domyślnie edytowana faktura zawiera ten sam numer faktury oraz datę faktury. Jeśli pozwalają na to reguły fakturowania klienta, można ponownie wykorzystać numer faktury oryginalnej. W przeciwnym wypadku należy wprowadzić nowy.

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Dokumenty transakcyjne > Transakcja (fakturowanie)