 |
| ||||||||
Hvordan kan jeg redigere og sende en faktura jeg allerede har sendt på nytt?
Hvis du må endre informasjonen på en faktura som allerede er sendt, må fakturaen ha statusen Mislyktes eller Avvist.
Slik oppdaterer du fakturadetaljene og sender fakturaen på nytt:
- Klikk på Arbeidsbenk>Avviste fakturaer.
- Klikk på fakturanummeret under Fakturanummer for fakturaen du vil redigere.
- Under Detaljer klikker du på Rediger og send på nytt for å redigere fakturaen.
Hvis fakturaen ikke har statusen Mislyktes eller Avvist, kan du gjøre ett av følgende:
- Annullere fakturaen og opprette en ny faktura med riktig informasjon. Før du kan annullere fakturaer, må du kontrollere kundens transaksjonsregler for å se om de tillater at du annullerer fakturaer. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du viser kundenes transaksjonsregler, se Hvordan viser jeg kundens transaksjonsregler?
- Be kunden avvise fakturaen manuelt. Dette gjør at du kan redigere fakturaen og sende den på nytt.
Ta kontakt med kunden hvis innkjøpsordren inneholder uriktig informasjon.
Den redigerte fakturaen inneholder som standard samme fakturanummer og fakturadato. Hvis det er tillatt i kundens fakturaregler, kan du bruke det opprinnelige fakturanummeret på nytt. Hvis ikke, må du skrive inn et nytt fakturanummer.
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaksjonsdokumenter > Transaksjon (fakturering)