Kako mogu urediti i ponovo poslati već poslanu fakturu?

Ako trebate promijeniti informacije na fakturi koja je već poslana, ta faktura mora imati status Nije uspjelo ili Odbijeno.

Kako biste ažurirali pojedinosti fakture i ponovo je poslali:

1. Kliknite Workbench > Odbijene fakture.
2. Kliknite broj fakture pod brojem fakture za fakturu koju želite urediti.
3. Pod pojedinostima kliknite Uredi i ponovo pošalji kako biste uredili fakturu.

Ako faktura nije u statusu Nije uspjelo ili Odbijeno, u nastavku je navedeno što možete učiniti:

• Otkazati fakturu i stvoriti novu fakturu s ispravnim informacijama. Morat ćete provjeriti pravila transakcije svoje stranke kako biste saznali je li vam stranka omogućila otkazivanje faktura. Više informacije o tome kako prikazati pravila transakcije stranke pogledajte pod Kako prikazati pravila transakcije stranke?
• Zamoliti stranku da ručno odbije fakturu. Tako ćete moći urediti i ponovo poslati fakturu.

Obratite se stranci ako narudžbenica sadržava neispravne informacije.

Prema zadanim postavkama uređena faktura sadržava isti broj fakture i datum fakture. Ako vam to pravila fakturiranja vaše stranke dopuštaju, možete ponovo upotrijebiti broj originalne fakture. U suprotnom ćete morati unijeti novi.

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Dokumenti transakcije > Transakcija (fakturiranje)