Jak upravím a znovu odešlu již odeslanou fakturu?

Potřebujete-li změnit informace na již odeslané faktuře, faktura musí mít status Neúspěšné nebo Odmítnuté.

Postup při aktualizaci detailů faktury a jejím opětovném odeslání:

1. Klikněte na Pracovní plocha > Odmítnuté faktury.
2. Klikněte na číslo faktury pod Číslem faktury u faktury, kterou chcete upravit.
3. V části Detail, klikněte na Upravit a znovu odeslat a upravte fakturu.

Není-li faktura ve statusu Neúspěšné nebo Odmítnuté, můžete postupovat některým z těchto způsobů:

• Fakturu stornujte a vytvořte novou fakturu se správnými informacemi. Budete si muset ověřit u transakčních pravidel vašeho zákazníka, zda vám umožňují rušit faktury. Další informace o tom, jak zobrazit transakční pravidla zákazníků, naleznete v části Jak zobrazím transakční pravidla svého zákazníka?
• Požádat svého zákazníka, aby fakturu manuálně odmítl. Požádejte zákazníka, aby fakturu manuálně odmítl. Pak budete moci fakturu upravit a znovu odeslat.

Obsahuje-li objednávka nesprávné informace, obraťte se na zákazníka.

Upravená faktura obsahuje ve výchozím nastavení stejné číslo faktury a datum faktury. Pokud to umožňují pravidla fakturace vašeho zákazníka, můžete znovu použít původní číslo faktury. V opačném případě musíte zadat nové číslo.

SAP Business Network pro nákup a dodavatelský řetězec > Dokumenty transakce > Transakce (fakturace)