 |
| ||||||||
Як створити рахунок-фактуру не за замовленням на закупівлю в SAP Business Network?
НОТАТКА: рахунок-фактура не за замовленням на закупівлю означає рахунок-фактуру без початкового замовлення на купівлю, за яким виставляється рахунок постачальник.
Щоб створити рахунок-фактуру не за замовленням на закупівлю:
- Увійдіть до свого облікового запису постачальника.
- Перейдіть до свого Workbench
- Клацніть "Створити"
- Виберіть рахунок-фактуру не за замовленням на закупівлю.
- Оберіть клієнта зі списку
- Виберіть опцію Стандартний рахунок-фактура.
- Клацніть Далі.
На сторінці створення рахунка-фактури:
- Введіть номер рахунка-фактури, дату та іншу інформацію на рівні заголовка про рахунок-фактуру в області зведених даних.
- За потреби введіть податки на рівні заголовка, дані про відвантаження, додаткові опції, вкладення та знижки.
- Введіть будь-яку іншу інформацію, яку вимагає клієнт, в області «Додаткова інформація».
Ви можете виставити рахунок-фактуру на товари або послуги або за них у розділі Позиції.
- Для товарів натисніть Додати > Додати матеріал.
- Для послуг натисніть Додати > Додати загальну послугу або Додати > Додати послугу праці.
- Натисніть «Оновити». Це оновить дані в розділі заголовка вашого рахунка-фактури.
- Натисніть «Далі» і перегляньте
- Натисніть «Відправити».
Перш ніж почати проводити транзакції з клієнтом у SAP Business Network, ви повинні спочатку встановити комерційні відносини зі своїм клієнтом або мати унікальний код клієнта.
Наступні KBA також можуть бути корисними:
Крім того, коли постачальник не може створити рахунок-фактуру не за замовленням на закупівлю, оскільки немає жодної опції або тому, що він запитує код клієнта, але постачальник не знає код, то постачальнику потрібно зв’язатися з покупцем. Покупець може дозволити/заборонити постачальнику створювати рахунки-фактури не за замовленням на закупівлю.
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Документи транзакцій > Транзакція (виставлення рахунків)