Foire aux questions KB0397431
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Comment créer une facture sans BdC ?
Symptôme

How do I create a non-PO invoice?


Résolution
Question

Comment créer une facture sans BdC ?

Réponse

Pour envoyer une facture sans BdC, il vous faut avoir une relation commerciale avec votre client. Si vous avez une relation commerciale avec le client auquel vous souhaitez facturer, veuillez suivre les instructions ci-dessous.

  1. Cliquez sur Créer>Facture sans BdC sur le tableau de bord Accueil.
  2. Sur la page Créer une facture sans BdC, sélectionnez un client dans le menu déroulant, sélectionnez Facture standard, puis cliquez sur Suivant.
  3. Sur la page Créer une facture, entrez un numéro de facture (N° de facture), une date et d’autres informations de niveau en-tête sur la facture dans la zone RÉCAPITULATIF.
  4. Au besoin, entrez les informations de niveau en-tête concernant les taxes, l’expédition, les services additionnels et les escomptes.
  5. Indiquez les allocations et dépenses au besoin.
  6. Cliquez sur Afficher/Modifier les adresses dans les sections RÉCAPITULATIF, Expédition et Champs supplémentaires afin de vérifier les détails d'adresse et de les modifier au besoin.
  7. Ajoutez d’autres éléments comme des conditions de paiement, commentaires ou pièces jointes en cliquant sur Ajouter à l'en-tête et en effectuant une sélection depuis les options disponibles.
  8. Entrez toute autre information demandée par votre client dans la zone Informations supplémentaires.
  9. Cliquez sur Mettre à jour en haut ou en bas du formulaire de saisie de facture afin de mettre à jour les champs calculés, dans le cas où vous avez ajouté ou modifié des champs de montant ou de taux.
  10. Pour facturer des marchandises, allez en bas de la section Articles de ligne et cliquez sur Ajouter > Ajouter du matériel. Pour facturer des services, allez en bas de la section Articles de ligne, cliquez sur Ajouter, puis sélectionnez Ajouter un service général ou Ajouter un service de main-d'œuvre.
  11. Cliquez sur Suivant.
  12. Examinez la facture et effectuez vos dernières modifications au besoin.
  13. Cliquez sur Soumettre.
Informations supplémentaires

Si vous êtes invité à saisir un Code client lorsque vous créez une facture sans BdC pour votre client, il est fort probable que vous n'avez pas établi de relation commerciale avec ce client dans votre compte.

Avant de commencer à traiter des affaires avec un client sur Ariba Network, vous devez avoir établi une relation commerciale avec lui ou le client doit vous avoir affecté un code client unique. Contactez votre client pour lui demander l'établissement d'une relation commerciale ou un code client. Soyez prêt à fournir votre ID Ariba Network (ID AN) au client.


Voir également

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S'applique à

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Documents de transaction > Transaction (facturation)

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