Вопрос и ответ KB0397431
Электронная почта
Как создать счет-фактуру не по заказу на закупку?
Симптом

How do I create a non-PO invoice?


Решение
Вопрос

Как создать счет-фактуру не по заказу на закупку?

Ответ

Чтобы отправить счет-фактуру не по заказу на закупку, вам потребуются торговые отношения с клиентом. Если вы имеете торговые отношения с клиентом, которому хотите отправить счет, следуйте указаниям ниже.

  1. На инструментальной панели главной страницы выберите Создать > Счет-фактура не по заказу на закупку.
  2. На странице Создать счет-фактуру не по заказу на закупку выберите клиента в выпадающем меню, нажмите Стандартный счет-фактура и щелкните Далее.
  3. На странице Создать счет-фактуру введите номер счета-фактуры (Счет-фактура #), дату и другую информацию счета-фактуры на уровне заголовка в области СВОДНЫЕ ДАННЫЕ .
  4. При необходимости введите налоги, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, скидки и прочие сведения.
  5. Введите элементы скидок и платежей.
  6. Щелкните Просмотреть/изменить адреса в области СВОДНЫЕ ДАННЫЕ, Доставка и Дополнительные поля, чтобы просмотреть и при необходимости изменить сведения адреса.
  7. Чтобы добавить другие элементы (условия оплаты, комментарии, вложения) щелкните Добавить в заголовок и выберите из доступных вариантов.
  8. В области Дополнительная информация можно ввести любую другую информацию о запросах клиентов.
  9. Щелкните Обновить вверху или внизу формы ввода счета-фактуры, чтобы обновить все рассчитанные поля, если вы добавили или изменили значения в любых полях суммы или тарифа.
  10. Чтобы отправить счет-фактуру на материалы, перейдите вниз области Позиции и щелкните Добавить > Добавить материал. Чтобы отправить счет-фактуру на услуги, перейдите вниз области Позиции, щелкните Добавить и выберите Добавить общую услугу или Добавить услугу трудового ресурса.
  11. Щелкните Далее.
  12. Просмотрите счет-фактуру и при необходимости внесите финальные изменения.
  13. Щелкните Отправить.
Дополнительная информация

Если во время создания счета-фактуры без заказа на закупку вас просят указать код клиента, скорее всего, у вашей учетной записи не установлены торговые отношения с этим клиентом.

До начала работы с клиентом в Ariba Network необходимо установить деловые отношения с этим клиентом или узнать присвоенный им уникальный код клиента. Свяжитесь с клиентом и запросите его код клиента или установите деловые отношения. От вас потребуется сообщить клиенту номер идентификатора Ariba Network (ANID).


См. также

The following KBAs might also be helpful:



Применимо к

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Документы транзакций > Транзакция (выставление счетов-фактур)

Условия использования  |  Авторские права  |  Политика обеспечения безопасности  |  Конфиденциальность