Як отримати код клієнта, щоб надіслати рахунок-фактуру не за замовленням на закупівлю?

Чому я отримую помилку !Код клієнта не збігається з жодним клієнтом під час створення рахунка-фактури не за замовленням на закупівлю?

Щоб створювати рахунки-фактури не за замовленням на закупівлю для організації-покупця, ви повинні встановити або комерційні відносини з вашим клієнтом, або унікальний код клієнта, наданий ним.

Якщо під час створення рахунка-фактури не за замовленням на закупівлю вам буде запропоновано ввести код клієнта, це означає, що у вас не встановлені комерційні відносини з цим клієнтом у вашому обліковому записі .

Зв’яжіться з вашим клієнтом і попросіть його надати вам свій код клієнта або надіслати запит на створення комерційних відносин до вашого облікового запису. Під час цього надайте їм свій ідентифікатор SAP Business Network (ANID).

Якщо ваш клієнт надасть вам свій код клієнта, після того, як ви надішлете рахунок-фактуру не за замовленням на закупівлю і затвердите його, комерційні відносини будуть автоматично встановлені у вашому обліковому записі.

Ви можете поділитися зі своїм клієнтом наступною документацією щодо того, як сформувати унікальний код клієнта: Отримання рахунків-фактур не за замовленням на закупівлю від незареєстрованих постачальників

Якщо у вас встановлені комерційні відносини з вашим клієнтом, але назва його компанії не відображається в розкривному списку клієнтів під час створення рахунка-фактури не за замовленням на закупівлю, це означає, що клієнт не приймає рахунки-фактури не за замовленням на закупівлю. У правилах проведення транзакцій клієнта вимкнено таке правило (встановлено на «Ні»): «Дозволити постачальникам надсилати рахунки-фактури не за замовленням на закупівлю».

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Документи транзакцій > Транзакція (виставлення рахунків)