SAP Business Network'te satın alma siparişi olmayan bir faturayı nasıl oluştururum?

NOT: Satın alma siparişi olmayan fatura, tedarikçinin faturaladığı, orijinal Satınalma Siparişini içermeyen fatura anlamına gelir.

Satın alma siparişi olmayan fatura oluşturmak için:

1. Tedarikçi hesabınızda oturum açın.
2. Çalışma Yerinize Gidin
3. Oluştur 'a tıklayın
4. Satın Alma Siparişi Olmayan Fatura 'yı seçin.
5. Listeden Müşteri seçin
6. Standart Fatura seçeneğini belirleyin.
7. Sonraki 'yi tıklayın.

Fatura oluşturma sayfasında:

1. Özet alanına fatura numarası, tarih ve faturayla ilgili olarak üst bilgi düzeyindeki diğer bilgileri girin.
2. Gerektiği şekilde üst bilgi düzeyinde vergiler, sevkiyat, özel işlem, ekler ve indirimler girin.
   
3. Ek Bilgiler alanına müşterinizin talep ettiği diğer bilgileri girin.

Etkinlik Kalemleri bölümünde hem mallar hem hizmetler için faturalama yapabilirsiniz.

1. Mallar için Ekle > Malzeme Ekle 'ye tıklayın.
2. Hizmetler için Ekle > Genel Hizmet Ekle 'ye veya Ekle > İşçilik Hizmeti Ekle 'ye tıklayın.
3. Güncelle 'ye tıklayın. Bu, faturanızın başlık bölümündeki ayrıntıları günceller.
4. Sonraki seçeneğine tıklayıp gözden geçirin
5. Gönder 'e tıklayın.

SAP Business Network'te bir müşteriyle işlem yapmaya başlayabilmeniz için öncelikle müşterinizle ticari ilişki kurmanız veya benzersiz bir müşteri koduna sahip olmanız gerekir.
Aşağıdaki KBA'lar da faydalı olabilir:

• Bir alıcı ile nasıl ticari ilişki kurarım?
• Müşterimle nasıl bağlantı kurarım?

Ayrıca tedarikçi satın alma siparişi olmayan fatura oluşturamadığında (seçenek bulunmadığından veya müşteri kodu istediği halde tedarikçinin kodu bilmemesi nedeniyle) tedarikçinin alıcıyla bağlantı kurması gerekir. Alıcı, tedarikçinin satın alma siparişi olmayan fatura seçeneği oluşturmasına izin verebilir/izin veremez.

SAP Business Network for Procurement/Supply Chain > İşlem Belgeleri > İşlem (Faturalama)