Hur skapar jag en faktura utan inköpsorder i SAP Business Network?

OBS! Faktura utan inköpsorder innebär en faktura utan den ursprungliga inköpsordern, som leverantören fakturerar för.

Skapa en faktura utan inköpsorder:

1. Logga in på ditt leverantörskonto.
2. Gå till din workbench
3. Klicka på Skapa
4. Välj Faktura utan inköpsorder.
5. Välj kund från listan
6. Välj alternativet Standardfaktura.
7. Klicka på Nästa.

På sidan för fakturauppläggning:

1. Ange fakturanummer, datum och annan rubriknivåinformation om fakturan i översiktsområdet.
2. Ange skatter, frakt, särskild hantering, bilagor och rabatter på rubriknivå vid behov.
   
3. Ange annan information som din kund begär i området Ytterligare information.

Du kan fakturera antingen varor och tjänster eller båda i avsnittet Detaljposter.

1. För varor klickar du på Lägg till > Lägg till material.
2. För tjänster klickar du på Lägg till > Lägg till allmän tjänst eller Lägg till > Lägg till arbetstjänst.
3. Klicka på Uppdatera. Detta uppdaterar detaljerna i rubrikavsnittet i din faktura.
4. Klicka på Nästa och granska
5. Klicka på Skicka.

Innan du kan börja göra affärer med en kund i SAP Business Network måste du först upprätta en handelsrelation med din kund eller ha en unik kundkod.
Följande KBA:er kan också vara till hjälp:

• Hur etablerar jag en handelsrelation med en köpare?
• Hur kontaktar jag min kund?

Om leverantören inte kan skapa en faktura utan inköpsorder på grund av att det inte finns något alternativ eller för att den ber om kundkod men leverantören inte känner till koden så måste leverantören dessutom kontakta köparen. Köparen kan tillåta/neka att leverantörer skapar fakturor utan inköpsorder.

SAP Business Network för Procurement och Supply Chain > Transaktionsdokument > Transaktion (fakturering)