Hur hämtar jag kundkoden för att skicka en faktura som inte är en inköpsorder?

Varför får jag felet !Matchar inte kundkoden någon kund när en faktura utan inköpsorder skapas?

För att skapa fakturor utan inköpsorder för en inköpsorganisation måste du antingen ha en etablerad handelsrelation med din kund eller en unik kundkod som de har angett.

Om du uppmanas att ange en kundkod när du skapar en faktura utan inköpsorder innebär det att du inte har någon handelsrelation med kunden på ditt konto.

Kontakta din kund och be dem ge dig sin kundkod eller skicka en begäran om handelsrelation till ditt konto. Ge dem ditt SAP Business Network-ID (ANID) när du gör det.

Om din kund anger sin kundkod kommer handelsrelationen automatiskt att etableras på ditt konto när du har skickat fakturan utan inköpsorder och de har godkänt den.

Du kan dela följande dokumentation om hur du genererar en unik kundkod med din kund: Ta emot fakturor utan inköpsorder från ej registrerade leverantörer

Om du har en etablerad handelsrelation med kunden men deras företagsnamn inte visas i listrutan för kunder när du skapar en faktura utan inköpsorder innebär det att kunden inte accepterar fakturor utan inköpsorder. I kundens transaktionsregler är följande regel omöjliggjord (satt till Nej): Tillåt att leverantörer skickar fakturor utan inköpsorder.

SAP Business Network för Procurement och Supply Chain > Transaktionsdokument > Transaktion (fakturering)