Kako da kreiram fakturu bez naloga za nabavku u mreži SAP Business Network?

NAPOMENA: Faktura bez naloga za nabavku znači fakturu bez izvornog naloga za nabavku za koju dobavljač fakturiše.

Da biste kreirali fakturu bez naloga za nabavku:

1. Prijavite se na vaš nalog dobavljača.
2. Usmerite se na svoje radno okruženje
3. Kliknite na Kreiraj
4. Odaberite Fakturu koja nije faktura naloga za nabavku.
5. Izaberi kupca sa liste
6. Odaberite opciju Standardna faktura.
7. Kliknite na Sledeće.

Na stranici kreiranja fakture:

1. Unesite broj fakture, datum i druge informacije na nivou zaglavlja za fakturu u oblasti rezimea.
2. Po potrebi unesite poreze, otpremu, posebno rukovanje, dodatke i popuste na nivou zaglavlja.
   
3. Unesite sve druge informacije svoje zahteve za kupca u oblast Dodatne informacije.

Možete fakturisati ili robu i usluge u odeljku Pojedinačne stavke.

1. Za robu kliknite na Dodaj > Dodaj materijal.
2. Za usluge kliknite na Dodaj > Dodaj opštu uslugu ili Dodaj > Dodaj uslugu rada.
3. Kliknite na Ažuriraj. Ovo će ažurirati detalje u okviru odeljka zaglavlja vaše fakture.
4. Kliknite na Sledeće i pregledajte
5. Kliknite na Podnesi.

Pre nego što započnete transakcije s klijentom na mreži SAP Business Network, prvo morate uspostaviti trgovinski odnos sa svojim kupcem ili imati jedinstvenu šifru kupca.
Sledeće KBA takođe mogu biti od pomoći:

• Kako da uspostavim trgovinski odnos sa kupcem?
• Kako da kontaktiram s kupcem?

Takođe, kada dobavljač ne može da kreira fakturu bez naloga za nabavku, jer nema opcije ili zato što zahteva šifru kupca, ali dobavljač ne zna šifru, onda dobavljač treba da kontaktira s kupcem. Kupac može dozvoliti/onemogućiti dobavljaču da kreira opciju fakture bez naloga za nabavku.

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents > Transaction (Invoicing)