Kako ustvarim račun, ki ni za naročilo, v omrežju SAP Business Network?

OPOMBA: Račun, ki ni za naročilo, pomeni račun brez originalnega Naročila, za katerega obračuna dobavitelj.

Če želite ustvariti račun, ki ni za naročilo:

1. Prijavite se v svoj račun dobavitelja.
2. Pomaknite se do svojega Workbencha
3. Kliknite Ustvari
4. Izberite Račun, ki ni za naročilo.
5. Izberite stranko s seznama
6. Izberite možnost Standardni račun.
7. Kliknite Naprej.

Na strani za ustvarjanje računa:

1. Vnesite številko računa, datum in druge informacije na ravni glave o računu v področju povzetka.
2. Vnesite davke na ravni glave, odpremo, posebno obdelavo, priloge in popuste, kot je potrebno.
   
3. V področje Dodatne informacije vnesite druge informacije, ki jih zahteva vaša stranka.

V segmentu Posamezne postavke lahko fakturirate blago in storitve ali oboje.

1. Za blago kliknite Dodaj > Dodaj material.
2. Za storitve kliknite Dodaj > Dodaj splošno storitev ali Dodaj > Dodaj delovno storitev.
3. Kliknite Posodobi. To bo posodobilo podatke v razdelku glave vašega računa.
4. Kliknite Naprej in preglejte
5. Kliknite Oddaj.

Preden lahko začnete poslovati s stranko v omrežju SAP Business Network, morate najprej vzpostaviti trgovinsko razmerje s stranko ali imeti enolično kodo stranke.
Koristni so lahko tudi naslednji KBA:

• Kako vzpostavim trgovinsko razmerje s kupcem?
• Kako stopim v stik s stranko?

Če dobavitelj ne more ustvariti računa, ki ni naročilo, ker ni možnosti ali ker prosi za kodo stranke, vendar dobavitelj ne pozna kode, se mora dobavitelj obrniti na kupca. Kupec lahko dobavitelju dovoli/onemogoči, da ustvari možnost računa, ki ni za naročilo.

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents > Transaction (Invoicing)