Ako vytvorím faktúru bez objednávky v SAP Business Network?

POZNÁMKA: Faktúra bez objednávky znamená faktúru bez pôvodnej objednávky, ktorej dodávateľ fakturuje.

Ak chcete vytvoriť faktúru bez objednávky:

1. Prihláste sa do svojho dodávateľského účtu.
2. Prejdite na svoj workbench
3. Kliknite na Vytvoriť
4. Vyberte faktúru bez objednávky.
5. Vyberte zákazníka zo zoznamu
6. Vyberte možnosť Štandardná faktúra.
7. Kliknite na Ďalej.

Na stránke vytvorenia faktúry:

1. Do súhrnnej oblasti zadajte číslo faktúry, dátum a ďalšie informácie na úrovni hlavičky o faktúre.
2. Podľa potreby zadajte dane na úrovni hlavičky, expedíciu, špeciálnu manipuláciu, prílohy a zľavy.
   
3. Do oblasti Ďalšie informácie zadajte akékoľvek ďalšie informácie, ktoré váš zákazník požaduje.

V časti Jednotlivé položky môžete fakturovať tovar aj služby.

1. Pre tovar kliknite na Pridať > Pridať materiál.
2. V prípade služieb kliknite na Pridať > Pridať všeobecnú službu alebo Pridať > Pridať pracovnú službu.
3. Kliknite na Aktualizovať. Týmto sa aktualizujú podrobnosti v časti hlavičky vašej faktúry.
4. Kliknite na Ďalej a skontrolujte
5. Kliknite na Odoslať.

Predtým, ako začnete obchodovať so zákazníkom v SAP Business Network, musíte najskôr vytvoriť obchodný vzťah so zákazníkom alebo mať jedinečný kód zákazníka.
Nasledujúce KBA môžu byť tiež užitočné:

• Ako vytvorím obchodný vzťah s kupujúcim?
• Ako môžem kontaktovať svojho zákazníka?

Tiež, keď dodávateľ nemôže vytvoriť faktúru bez objednávky, pretože neexistuje žiadna možnosť alebo preto, že požaduje kód zákazníka, ale dodávateľ kód nepozná, potom sa dodávateľ musí obrátiť na kupujúceho. Kupujúci môže povoliť/zakázať dodávateľovi vytvoriť možnosť faktúry bez objednávky.

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents > Transaction (Invoicing)