Cum creez o factură fără comandă fermă în SAP Business Network?

NOTĂ: factură fără comandă fermă înseamnă o factură fără comanda fermă originală, pentru care este facturat furnizorul.

Pentru a crea o factură fără comandă fermă:

1. Conectați-vă la contul dvs. de furnizor.
2. Navigați la panoul dvs. de lucru
3. Click pe Creare
4. Selectați Factură fără comandă fermă.
5. Alegeți clientul din listă
6. Selectați opțiunea Factură standard.
7. Click pe Următor.

Pe pagina de creare a facturii:

1. Introduceți un număr de factură, o dată și alte informații la nivel de antet despre factură în zona rezumat.
2. Introduceți taxele, expediția, manipularea specială la nivel de antet, atașamentele și discounturile, după cum este necesar.
   
3. Introduceți orice alte informații solicitate de clientul dvs. în zona Informații suplimentare.

Puteți factura atât bunuri, cât și servicii, în secțiunea Articole-linie.

1. Pentru bunuri, faceți clic pe Adăugare > Adăugare material.
2. Pentru servicii, faceți clic pe Adăugare > Adăugare serviciu general sau Adăugare > Adăugare serviciu de personal.
3. Faceți clic pe Actualizare. Acest lucru va actualiza detaliile din secțiunea de antet a facturii dvs.
4. Faceți clic pe Înainte și revizuiți
5. Faceți clic pe Transmitere.

Înainte de a putea începe să efectuați tranzacții cu un client în SAP Business Network, trebuie mai întâi să stabiliți o relație comercială cu clientul dvs. sau să aveți un cod de client unic.
Următoarele KBA-uri ar putea fi, de asemenea, utile:

• Cum stabilesc o relație comercială cu un achizitor?
• Cum îmi contactez clientul?

De asemenea, atunci când furnizorul nu poate crea o factură fără comandă fermă, deoarece nu există nicio opțiune sau deoarece solicită codul de client, dar furnizorul nu cunoaște codul, furnizorul trebuie să contacteze achizitorul. Achizitorul poate permite/nu permite furnizorului să creeze opțiunea de factură fără comandă fermă.

SAP Business Network pentru Procurement & Supply Chain > Documente de tranzacții > Tranzacție (facturare)