Hoe maak ik een niet-IO-factuur in SAP Business Network?

OPMERKING: een niet-IO-factuur verwijst naar een factuur zonder de oorspronkelijke inkooporder, waarvoor de leverancier wordt gefactureerd.

Ga als volgt te werk om een niet-IO-factuur te maken:

1. Meld u aan bij uw -leveranciersaccount.
2. Naar uw workbench navigeren
3. Klik op Maken.
4. Selecteer Niet-IO-factuur.
5. Selecteer de klant in de lijst
6. Selecteer de optie Standaardfactuur.
7. Klik op Volgende.

Op de pagina voor het maken van facturen:

1. Voer een factuurnummer, datum en andere informatie op kopniveau over de factuur in het overzichtsgebied in.
2. Voer indien nodig op kopniveau btw, verzending, speciale behandeling, bijlagen en kortingen in.
   
3. Voer alle andere informatie die uw klant aanvraagt in het gebied Aanvullende informatie in.

U kunt goederen of zowel goederen als services factureren in de sectie Regelitems.

1. Klik voor goederen op Toevoegen > Materiaal toevoegen.
2. Klik voor services op Toevoegen > Algemene service toevoegen of Toevoegen > Arbeidsservice toevoegen.
3. Klik op Bijwerken. Hiermee worden de details in de kopsectie van uw factuur bijgewerkt.
4. Klik op Volgende en controleer
5. Klik op Indienen.

Voordat u kunt gaan handelen met een klant op SAP Business Network, moet u eerst een handelsrelatie aangaan met uw klant of een unieke klantcode hebben.
De volgende KBA's kunnen ook nuttig zijn:

• Hoe zet ik een handelsrelatie met een inkoper op?
• Hoe neem ik contact op met mijn klant?

Wanneer een leverancier geen niet-IO-factuur kan maken, omdat er geen optie is of omdat er om klantcode wordt gevraagd maar de leverancier de code niet weet, moet de leverancier ook contact opnemen met de inkoper. Inkoper kan de optie voor het maken van niet-IO-facturen toestaan/niet toestaan voor leverancier.

SAP Business Network voor Procurement en Supply Chain > Transactiedocumenten > Transactie (facturering)