---
article_id: KB0397431
article_type: FAQ
component_ids:
  - SBN-AN-TX-INV
component_descriptions:
  - SAP Business Network voor Procurement en Supply Chain > Transactiedocumenten > Transactie (facturering)
products:
  - SAP Business Network for Procurement and SAP Business Network for Supply Chain
personas:
  - Supplier
language: nl
created: 2026-03-26
updated: 2026-03-27
source: Knowledge Base
url: https://support.ariba.com/item/view/KB0397431_nl
connect_url: https://support.ariba.com/item/view/KB0397431_nl?min=1
sap_for_me_url: https://me.sap.com/notes/KB0397431/nl
---

# Hoe maak ik een niet-IO-factuur in SAP Business Network?

## Symptoom

Hoe maak ik een niet-IO-factuur in SAP Business Network?

OPMERKING: een niet-IO-factuur verwijst naar een factuur zonder de oorspronkelijke inkooporder, waarvoor de leverancier wordt gefactureerd.

## Oplossing

Ga als volgt te werk om een niet-IO-factuur te maken:

1. Meld u aan bij uw -leveranciersaccount.
2. Naar uw **workbench navigeren**
3. Klik op **Maken.**
4. Selecteer **Niet-IO-factuur.**
5. Selecteer de **klant** in de lijst
6. Selecteer de optie **Standaardfactuur**.
7. Klik op **Volgende**.

Op de pagina voor het maken van facturen:

1. Voer een factuurnummer, datum en andere informatie op kopniveau over de factuur in het overzichtsgebied in.
2. Voer indien nodig op kopniveau btw, verzending, speciale behandeling, bijlagen en kortingen in.
3. Voer alle andere informatie die uw klant aanvraagt in het gebied **Aanvullende informatie** in.

U kunt goederen of zowel goederen als services factureren in de sectie **Regelitems**.

1. Klik voor goederen op **Toevoegen > Materiaal toevoegen**.
2. Klik voor services op **Toevoegen >** **Algemene service toevoegen** of **Toevoegen >** **Arbeidsservice toevoegen**.
3. Klik op **Bijwerken.** Hiermee worden de details in de kopsectie van uw factuur bijgewerkt.
4. Klik op **Volgende** en controleer
5. Klik op **Indienen**.

## Zie ook

Voordat u kunt gaan handelen met een klant op SAP Business Network, moet u eerst een [handelsrelatie](https://support.ariba.com/item/view/KB0394250) aangaan met uw klant of een unieke [klantcode](https://support.ariba.com/item/view/KB0394481) hebben.  
De volgende KBA's kunnen ook nuttig zijn:

- [Hoe zet ik een handelsrelatie met een inkoper op?](https://support.ariba.com/item/view/KB0394250)
- [Hoe neem ik contact op met mijn klant?](https://support.ariba.com/item/view/KB0392552)

Wanneer een leverancier geen niet-IO-factuur kan maken, omdat er geen optie is of omdat er om klantcode wordt gevraagd maar de leverancier de code niet weet, moet de leverancier ook contact opnemen met de inkoper. Inkoper kan de optie voor het maken van niet-IO-facturen toestaan/niet toestaan voor leverancier.

## Trefwoorden

zonder inkooporder, zonder IO, niet-IO, niet-IO, factuuraanmaak