Miten luon ei-ostotilauslaskun SAP Business Networkissa?

HUOMAUTUS: ei-ostotilauslasku tarkoittaa laskua ilman alkuperäistä ostotilausta, jota toimittaja laskuttaa.

Voit luoda ei-ostotilauslaskun seuraavasti:

1. Kirjaudu toimittajatilillesi.
2. Navigoi työpöydällesi
3. Napsauta Luo
4. Valitse ei-ostotilauslasku.
5. Valitse asiakas luettelosta
6. Valitse Vakiolasku -vaihtoehto.
7. Valitse Seuraava.

Laskun luontisivulla:

1. Syötä laskun numero, päivämäärä ja muut laskun otsikkotason tiedot yhteenveto-alueelle.
2. Syötä otsikkotason verot, toimitus, erityiskäsittely, liitteet ja alennukset tarvittaessa.
   
3. Syötä muut asiakkaasi pyytämät tiedot Lisätiedot -alueelle.

Voit laskuttaa joko tavaroita ja palveluja tai molempia Rivinimikkeet -osiossa.

1. Jos kyseessä ovat tavarat, napsauta Lisää > Lisää nimike.
2. Jos kyseessä ovat palvelut, napsauta Lisää > Lisää yleinen palvelu tai Lisää > Lisää työpalvelu.
3. Valitse Päivitä. Tämä päivittää tiedot laskun otsikko-osiossa.
4. Napsauta Seuraava ja tarkista
5. Napsauta Lähetä.

Ennen kuin voit aloittaa kaupankäynnin asiakkaan kanssa SAP Business Networkissa, sinun on ensin muodostettava kauppasuhde asiakkaasi kanssa tai sinulla on oltava yksilöllinen asiakaskoodi.
Myös seuraavista tietämyskanta-asioista voi olla apua:

• Miten muodostan kauppasuhteen ostajan kanssa?
• Miten otan yhteyttä asiakkaaseeni?

Lisäksi, kun toimittaja ei voi luoda ei-ostotilauslaskua, koska vaihtoehtoa ei ole tai koska se kysyy asiakaskoodia mutta toimittaja ei tiedä koodia, toimittajan on otettava yhteyttä ostajaan. Ostaja voi sallia / estää toimittajan luoman ei-ostotilauslaskun vaihtoehdon.

SAP Business Network - Procurement & Supply Chain > Tapahtuma-asiakirjat > Tapahtuma (laskutus)