¿Cómo puedo crear una factura sin pedido en SAP Business Network?

NOTA: La factura sin pedido es una factura sin la orden de compra original, para la que se factura al proveedor.

Para crear una factura sin pedido:

1. Inicie sesión en su cuenta de proveedor de.
2. Navegar a su workbench
3. Haga clic en Crear
4. Seleccione Factura sin pedido.
5. Seleccione el cliente de la lista
6. Seleccione la opción Factura estándar.
7. Haga clic en Siguiente.

En la página de creación de facturas:

1. Introduzca un número de factura, una fecha y otra información a nivel de cabecera sobre la factura en el área de resumen.
2. Introduzca impuestos a nivel de cabecera, expedición, manipulación especial, adjuntos y descuentos según sea necesario.
   
3. Introduzca cualquier otra información que solicite su cliente en el área Información adicional.

Puede facturar bienes y servicios en la sección Artículos en línea.

1. Para los bienes, haga clic en Agregar > Agregar material.
2. Para los servicios, haga clic en Añadir > Añadir servicio general o Añadir > Añadir servicio de mano de obra.
3. Haga clic en Actualizar. Esto actualizará los detalles dentro de la sección de cabecera de su factura.
4. Haga clic en Siguiente y revise
5. Haga clic en Enviar.

Antes de poder empezar a realizar transacciones con un cliente en SAP Business Network, primero debe establecer una relación comercial con su cliente o tener un código de cliente único.
Los siguientes KBA también pueden ser útiles:

• ¿Cómo puedo establecer una relación comercial con un comprador?
• ¿Cómo me pongo en contacto con mi cliente?

Además, cuando el proveedor no puede crear una factura sin pedido, porque no hay ninguna opción o porque solicita el código de cliente pero el proveedor no conoce el código, el proveedor debe ponerse en contacto con el comprador. El comprador puede permitir/no permitir que el proveedor cree una factura sin pedido.

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