¿Cómo obtengo el código de cliente para enviar una factura sin pedido de compra?

¿Por qué recibo el error?¿El código de cliente no coincide con ningún cliente al crear una factura sin pedido de compra?

Para crear facturas sin pedido para una organización compradora, debe tener una relación comercial establecida con su cliente o un código de cliente único proporcionado por él.

Si se le solicita que introduzca un código de cliente al crear una factura sin pedido, significa que no tiene una relación comercial establecida con ese cliente en su cuenta.

Póngase en contacto con su cliente y pídale que le proporcione su código de cliente o que envíe una solicitud de relación comercial a su cuenta. Proporcióneles su ID de SAP Business Network (ANID) al hacerlo.

Si el cliente le proporciona su código de cliente, una vez que envíe la factura sin pedido y la apruebe, la relación comercial se establecerá automáticamente en su cuenta.

Puede compartir con su cliente la siguiente documentación sobre cómo generar un código de cliente único: Recepción de facturas sin pedido de proveedores no registrados

Si tiene una relación comercial establecida con su cliente, pero su nombre de empresa no aparece en la lista desplegable de clientes al crear una factura sin pedido, significa que el cliente no acepta facturas sin pedido. En las reglas de transacción del cliente, la siguiente regla está desactivada (fijada en No): Permitir a los proveedores enviar facturas sin pedido.

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