Jak vytvořím fakturu bez objednávky v SAP Business Network?

POZNÁMKA: Faktura bez objednávky označuje fakturu bez původní objednávky, pro kterou dodavatel fakturuje.

Postup vytvoření faktury bez objednávky:

1. Přihlaste se ke svému dodavatelskému účtu.
2. Přejít na vaši pracovní plochu
3. Klikněte na Vytvořit
4. Vyberte fakturu bez objednávky.
5. Vyberte zákazníka ze seznamu
6. Vyberte možnost Standardní faktura.
7. Klikněte na Další.

Na stránce vytvoření faktury:

1. Zadejte číslo faktury, datum a další informace o faktuře na úrovni hlavičky v souhrnné oblasti.
2. Podle potřeby zadejte daně, poštovné, zvláštní zacházení, přílohy a slevy na úrovni hlavičky.
   
3. Do oblasti Další informace zadejte další informace, které váš zákazník požaduje.

V části Položky můžete fakturovat zboží i služby, nebo obojí.

1. U zboží klikněte na Přidat > Přidat materiál.
2. V případě služeb klikněte na Přidat > Přidat obecnou službu nebo Přidat > Přidat pracovní službu.
3. Klikněte na Aktualizovat. Tím se aktualizují detaily v části hlavičky vaší faktury.
4. Klikněte na Další a zkontrolujte
5. Klikněte na Odeslat.

Abyste mohli začít obchodovat se zákazníkem v SAP Business Network, musíte nejprve navázat obchodní vztah se svým zákazníkem nebo mít jedinečný kód zákazníka.
Pomoci mohou také následující články znalostní databáze:

• Jak navážu obchodní vztah s kupujícím?
• Jak mohu kontaktovat svého zákazníka?

Pokud dodavatel nemůže vytvořit fakturu bez objednávky, protože neexistuje žádná možnost, nebo proto, že požaduje kód zákazníka, ale dodavatel kód nezná, musí se dodavatel obrátit na kupujícího. Kupující může povolit/zakázat dodavateli vytvářet faktury bez objednávky.

SAP Business Network pro nákup a dodavatelský řetězec > Dokumenty transakce > Transakce (fakturace)