Как да създам фактура без ПД в SAP Business Network?

ЗАБЕЛЕЖКА: Фактура без ПД означава фактура без оригиналната поръчка за доставка, за която се изготвя сметка от доставчика.

За да създадете фактура без ПД:

1. Влезте във вашия акаунт на доставчик в.
2. Към вашите инструментални средства
3. Кликнете върху Създаване
4. Изберете Фактура без ПД.
5. Изберете клиента от списъка
6. Изберете опцията Стандартна фактура.
7. Кликнете върху Напред.

На страницата за създаване на фактура:

1. Въведете номер на фактура, дата и друга заглавна информация за фактурата в областта за обобщение.
2. Въведете данъци на ниво заглавие, експедиция, специална обработка, приложения и отстъпки, ако е необходимо.
   
3. Въведете друга информация, която клиентът ви изисква в областта Допълнителна информация.

Можете да фактурирате стоки и услуги или и двете в раздела Единични позиции.

1. За стоки кликнете върху Добавяне > Добавяне на материал.
2. За услуги кликнете върху Добавяне > Добавяне на обща услуга или Добавяне > Добавяне на услуга за труд.
3. Кликнете върху Актуализиране. Това ще актуализира подробните данни в заглавната част на вашата фактура.
4. Кликнете върху Напред и прегледайте
5. Кликнете върху Изпращане.

Преди да започнете да извършвате транзакции с клиент в SAP Business Network, първо трябва да установите търговски отношения с вашия клиент или да имате уникален клиентски код.
Следните KBA също могат да бъдат полезни:

• Как да установя търговско отношение с купувач?
• Как да се свържа с клиента си?

Също така, когато доставчикът не може да създаде фактура без ПД, защото няма опция или защото иска код на клиент, но доставчикът не знае кода, трябва да се свърже с купувача. Купувачът може да разреши/забрани на доставчика да създава опция за фактури без ПД.

SAP Business Network for Procurement и верига за доставки > Документи за транзакции > Транзакция (Фактуриране)