 |
| ||||||||
كيف أقوم بإنشاء فاتورة بدون أمر شراء في SAP Business Network؟
ملاحظة: الفاتورة بدون أمر شراء تعني فاتورة بدون أمر الشراء الأصلي، الذي يتم فوترة المورِّد له.
لإنشاء فاتورة بدون أمر شراء:
- قم بتسجيل الدخول إلى حساب المورِّد الخاص بك.
- انتقال إلى منضدة العمل الخاصة بك
- انقر فوق إنشاء
- حدد فاتورة بدون أمر شراء.
- اختر العميل من القائمة
- حدد الخيار فاتورة قياسية.
- انقر فوق التالي.
في صفحة إنشاء الفاتورة:
- أدخل رقم فاتورة وتاريخًا ومعلومات أخرى على مستوى المقدمة حول الفاتورة في منطقة الملخص.
- أدخل الضرائب والشحن والمعالجة الخاصة والمرفقات والخصومات على مستوى المقدمة حسب الحاجة.
- أدخل أي معلومات أخرى يطلبها عميلك في منطقة المعلومات الإضافية.
يمكنك تحرير فواتير للبضائع والخدمات أو كليهما في القسم البنود.
- للبضائع، انقر فوق إضافة > إضافة مادة.
- بالنسبة للخدمات، انقر فوق إضافة > إضافة خدمة عامة أو إضافة > إضافة خدمة عمالة.
- انقر فوق تحديث. سيؤدي هذا إلى تحديث التفاصيل في قسم المقدمة لفاتورتك.
- انقر فوق "التالي" ومراجعته
- انقر فوق تقديم.
قبل بدء إجراء معاملة مع عميل على SAP Business Network، يجب عليك أولاً إنشاء علاقة تجارية مع عميلك أو أن يكون لديك رمز عميل فريد.
وقد تكون مقالات قاعدة المعرفة التالية مفيدة أيضًا:
أيضًا، عندما لا يتمكن المورِّد من إنشاء فاتورة بدون أمر شراء، أو لأنه لا يوجد خيار، أو لأنه يطلب رمز العميل ولكن المورِّد لا يعرف الرمز، فيجب على المورِّد الاتصال بالمشتري. يمكن للمشتري السماح/عدم السماح للمورِّد بإنشاء خيار فاتورة بدون أمر شراء.
SAP Business Network لـ Procurement وSupply Chain > مستندات المعامَلات > المعاملة (تحرير الفواتير)