Hur kan jag annullera/radera/makulera en faktura som jag har skickat? Kan jag radera en faktura?

Fakturor kan inte raderas från ditt SAP Ariba-konto. Så här kan du korrigera en faktura som du redan skickat:

• Be kunden att avvisa fakturan så att du kan skicka den på nytt.
• Beroende på kundens transaktionsregler kan det vara möjligt att annullera fakturor:
  1. Klicka på Workbench > Fakturor.
  2. Klicka på det fakturanummer du vill annullera (Sök efter det eller Redigera filter).
  3. Klicka på Annullera högst uppe på fakturan.
  4. Klicka på Ja för att bekräfta.

Annullering rekommenderas endast för fakturor utan inköpsordrar eller kontraktsbaserade fakturor.

Om du inte ser alternativet Avbryt högst uppe på fakturan kan du be kunden att avvisa fakturan manuellt. Då kan du redigera och skicka fakturan på nytt i stället för att annullera den.

Om du inte har alternativet Avbryt kan du skicka en kreditnota och tilldela medel till din inköpsorder. Detta alternativ är bara tillgängligt om din kund aktiverar det.

Se Ariba Network cXML-lösningsguide för information om hur en cXML-faktura annulleras.

SAP Business Network