Jak mogę anulować/usunąć/unieważnić/zdezaktualizować fakturę po jej wysłaniu? Czy mogę usunąć fakturę?

Nie można usunąć faktur z konta SAP Ariba. Możesz poprawić fakturę, którą już przesłano w następujący sposób:

• Poproś swojego klienta o odrzucenie faktury, abyś mógł ją ponownie wysłać.
• W zależności od reguł transakcji Twojego klienta, możesz mieć możliwość anulowania faktur:
  1. Kliknij Obszar roboczy > Faktury.
  2. Kliknij numer faktury, którą chcesz anulować (Wyszukaj jej lub Edytuj filtry).
  3. Kliknij opcję Anuluj w górnej części faktury.
  4. Kliknij Tak, aby potwierdzić.

Anulowanie faktury jest zalecane tylko w przypadku faktur bez zamówienia lub faktur kontraktowych.

Jeśli nie widzisz opcji Anuluj w górnej części faktury, możesz poprosić klienta o ręczne odrzucenie faktury. Umożliwi to edycję i ponowne przesłanie faktury bez konieczności jej anulowania.

Jeśli opcja Anuluj nie jest dostępna, możesz przesłać uznaniową fakturę korygującą w celu ponownego wprowadzenia środków do Twojego zamówienia. Opcja ta jest dostępna jedynie wówczas, gdy Twój klient ją włączył.

Zapoznaj się z Przewodnikiem po rozwiązaniach Ariba Network cXML, aby dowiedzieć się, jak anulować fakturę cXML.

SAP Business Network