Jak utworzyć uznaniową fakturę korygującą?
Jak utworzyć uznaniową fakturę korygującą?
Aby utworzyć uznaniową fakturę korygującą z zamówieniem lub na poziomie nagłówka usługi:
- Kliknij Obszar roboczy > Zamówienia.
- Kliknij hiperłącze z numerem zamówienia, aby otworzyć zamówienie.
- Kliknij opcje Utwórz fakturę > Faktura korygująca (uznaniowa) w przypadku uznaniowej faktury korygującej na poziomie nagłówka.
Kliknij opcje Utwórz fakturę > Uznaniowa faktura korygująca pozycji w przypadku uznaniowej faktury korygującej pozycji.
- W wyświetlonych polach wprowadź numer faktury i kwoty korekty (jako liczby ujemne).
- Kliknij opcję Dalej, aby przejrzeć dane, a następnie opcję Prześlij.
Faktura korygująca bez zamówienia:
- W prawym górnym rogu strony głównej kliknij opcje Utwórz > Faktura bez zamówienia.
- Z rozwijalnego menu wybierz nazwę klienta.
- Wybierz opcję Faktura korygująca (uznaniowa) i kliknij Dalej.
- Wprowadź wymagane informacje i kwoty uznania.
- Kliknij opcję Dalej, aby przejrzeć dane, a następnie opcję Prześlij.
Jeśli pozwalają na to reguły fakturowania klienta, możesz dodać rabat do uznaniowej faktury korygującej, wybierając opcję Dodaj do nagłówka > Rabat. Umożliwi to dodanie procentu rabatu lub kwoty.
SAP Ariba Supply Chain Collaboration
SAP Business Network