 |
| ||||||||
Zašto moj kupac ne može da vidi moju fakturu?
Da biste potvrdili da je faktura podneta:
- Kliknite na Radno okruženje > fakture.
- Kliknite na Uredi da proširite opcije filtera.
- Unesite broj fakture u polje broja Faktura.
- Proverite dugme odabira Tačno podudaranje ispod broja fakture.
- Kliknite na Primeni.
Ako je vaša faktura prikazana u rezultatima traženja, proverite Status plana operacija i Status fakture. Ako oba statusa pokazuju kao Poslato, vaša faktura je uspešno podneta nalogu vašeg kupca za SAP Business Network. Međutim, on možda nije poslat u interni sistem nabavke kupca. Ako je to slučaj, obratite se kupcu kako bi ponovo stavio fakturu iz svog naloga na mreži SAP Business Network.
Za informacije o drugim statusima koji mogu biti prikazani za vašu fakturu pogledajte Šta znače svaki status usmeravanja i status fakture?
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents > Transaction (Invoicing)