Šta znači svaki status usmeravanja i status fakture?

Pri prikazu faktura na kartici Radno okruženje ili Fakture možete koristiti polja Status usmeravanja i Status fakture da biste odredili da li je vaš kupac primio fakturu i obrađuje je za plaćanje.

Statusi usmeravanja

Polje Status plana operacija opisuje da li je vaša faktura stigla u sistem za obradu fakture vašeg kupca.

• Nije uspelo - ovaj status znači da faktura ne prati pravila fakturisanja vašeg kupca. Neuspešne fakture se ne šalju u sistem obrade fakture vašeg kupca. Možete urediti i ponovo podneti neuspelu fakturu.
• Zastarelo - Nakon što otkažete fakturu ili uredite i ponovo podnesete fakturu, originalna faktura prelazi u status Zastarelo da bi se pokazalo da ne morate vršiti dalje radnje u originalnoj fakturi. Kada faktura ima ovaj status usmeravanja, ne možete je menjati.
• Na čekanju - SAP Business Network je u procesu slanja fakture vašem kupcu. Obratite se SAP podršci ako vaša faktura ostaje u ovom statusu više od 30 minuta.
• Poslato - SAP Business Network je poslao fakturu vašem kupcu, ali vaš kupac još nije potvrdio da je primio fakturu. Ako vaša faktura ostane u ovom statusu neko vreme, obratite se kupcu da biste videli šta sledeće treba da se dogodi. Ako to kupac dozvoli, možete otkazati fakturu sa ovim statusom usmeravanja.
• Potvrđeno - faktura je stigla do sistema za obradu fakture vašeg kupca. Potvrđeno je završni status plana operacija za fakture.

Statusi fakture

Polje Status fakture vas obaveštava o tome gde se vaš kupac nalazi u procesu odobrenja fakture i plaćanja. Vreme obrade za kretanje fakture između statusa, kao što je iz Poslato na Odobreno, zavisi od internih procesa vašeg kupca.

• Otkazano - Stornirali ste fakturu i ne možete je više menjati.
• Na čekanju - faktura je postala u sistemu vašeg kupca, ali je lista unosa usluga automatski generisana i čeka odobrenje vašeg kupca. Kada vaš kupac odobri listu unosa usluga, vaša faktura će se ažurirati u status Poslato i redovni tok obrade se nastavlja.
• Poslato - Vaš kupac je primio fakturu, ali ga nije odobrio niti odbio. Ako vaša faktura ostane u ovom statusu neko vreme, obratite se kupcu da biste videli šta sledeće treba da se dogodi. Ako to kupac dozvoli, možete otkazati fakturu sa ovim statusom fakture.
• Odbijeno - validacija fakture nije uspela na mreži SAP Business Network ili je vaš kupac odbio fakturu u svom sistemu obrade fakture. Možete urediti i ponovo podneti odbijenu fakturu.
• Odobreno - Ako faktura nema greške, vaš kupac odobrava fakturu za plaćanje, koja menja status fakture u Odobreno. Nakon što faktura dostigne status Odobreno, ne možete da je menjate. Biće potrebno da pošaljete odobrenje ako ste napravili grešku.
• Plaćeno - Vaš kupac je platio fakturu ili je u procesu izdavanja plaćanja.

Ne šalje svaki kupac informacije o doznaci na mrežu SAP Business Network. Ako vaša faktura ne pomeri nakon statusa Odobreno, moraćete da se obratite kupcu da saznate kada očekujete plaćanje.

Proces fakturisanja zasnovan na nalogu za nabavku

Istražite celokupnu interakciju u ovom procesu:

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > SAP Ariba Supply Chain Collaboration
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents > Transaction (Invoicing)
Transaction Documents > Transaction Document Administration > Transaction Document Administration Invoices