 |
| ||||||||
Support Note KB0395748
Zašto se moja faktura odbija?
Ovaj članak baze znanja je mašinski preveden da bi vam bilo lakše. SAP ne obezbeđuje bilo kakvu garanciju koja se odnosi na tačnost ili potpunost mašinskog prevođenja. Originalni sadržaj možete pronaći ako prebacite na engleski jezik pomoću selektora jezika.
Simptom
Kako da proverim razlog za odbijanje fakture?
Uzrok
Odbijanja fakture mogu nastati kada:
- Faktura ne ispunjava pravila transakcije kupca.
- Obavezne informacije nedostaju ili su nevažeće.
- Integrisani sistem fakturisanja kupca odbija fakturu.
- Faktura nije u skladu sa zahtevima za fakturisanje specifičnim za kupca.
Rešenje
Pregledajte razlog odbijanja za vašu fakturu:
- Prijavite se na svoj nalog za SAP Business Network.
- Otvorite odbijenu fakturu.
- Kliknite na karticu Istorija.
- Pregledajte poruku o odbijanju i komentare.
- Identifikujte određeni razlog za odbijanje.
Ako razlog odbijanja potiče iz internog sistema ili poslovnog procesa kupca, obratite se kupcu za razjašnjenje.
Nakon ispravke problema kreirajte i podnesite novu fakturu.
Takođe pogledajte
Za više informacija o pravilima transakcije kupca, pogledajte KB0393619 - Kako da vidim pravila transakcije kupca?
Applies To
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > SAP Business Network Integrations > CXML Invoices
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents > Transaction (Invoicing)
Transaction Documents > Transaction Document Administration > Transaction Document Administration Invoices