 |
| ||||||||
Vanlige spørsmål KB1373231
Innkjøpsordrebasert faktureringsprosess - kontroller fakturastatus
Denne kunnskapsbaseartikkelen er maskinoversatt. SAP Ariba gir ingen garanti for at maskinoversettelsen er fullstendig eller korrekt. Du finner det opprinnelige innholdet ved å bytte til engelsk ved hjelp av språkvelgeren.
Symptom
En faktura kan gå gjennom flere statusendringer når den er sendt i SAP Business Network. Disse statusoppdateringene drives av handlinger som utføres av en kjøpsorganisasjon eller av SAP Business Network mens du overfører dokumentet til innkjøpsorganisasjonssystemet. Statusen for en faktura kan vises på flere måter i en leverandørkonto.
Innkjøpsordrebasert faktureringsprosess:
| << Søke etter en innkjøpsordre | << Opprette en innkjøpsordrebasert faktura | <Aktuell> Kontroller fakturastatus | >> Redigere og sende avvist eller sendt faktura på nytt | >> Motta betaling |
Løsning
Se også
Gjelder for
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaksjonsdokumenter > Transaksjon (fakturering)