 |
| ||||||||
Vanlige spørsmål KB1373271
Innkjøpsordrebasert faktureringsprosess - rediger og send en avvist eller mislykket faktura på nytt
Denne kunnskapsbaseartikkelen er maskinoversatt. SAP Ariba gir ingen garanti for at maskinoversettelsen er fullstendig eller korrekt. Du finner det opprinnelige innholdet ved å bytte til engelsk ved hjelp av språkvelgeren.
Symptom
Når en innkjøpsordrebasert faktura er sendt via SAP Business Network, kan den muligens mislykkes eller avvises av en kjøper. En faktura med statusen Mislykket eller Avvist kan sendes på nytt hvis bestemte transaksjonsregler er aktivert av en kjøper. Evaluer kjøperens transaksjonsregler for å finne ut om en mislykket eller avvist faktura kan redigeres og sendes på nytt.
Innkjøpsordrebasert faktureringsprosess:
| << Søke etter en innkjøpsordre | << Opprette en innkjøpsordrebasert faktura | << Kontroller fakturastatus | <Aktuell> Redigere og sende avvist eller sendt faktura på nytt | >> Motta betaling |
Løsning
Se også
Gjelder for
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaksjonsdokumenter > Transaksjon (fakturering)