 |
| ||||||||
Vanlige spørsmål KB1373194
Innkjøpsordrebasert faktureringsprosess - opprett en innkjøpsordrebasert faktura
Denne kunnskapsbaseartikkelen er maskinoversatt. SAP Ariba gir ingen garanti for at maskinoversettelsen er fullstendig eller korrekt. Du finner det opprinnelige innholdet ved å bytte til engelsk ved hjelp av språkvelgeren.
Symptom
Når innkjøpsordren er plassert i leverandørkontoen, kan faktureringsprosessen starte. Transaksjonsregler som er definert av en kjøper, kan kreve at det sendes ytterligere dokumenter før en innkjøpsordrebasert faktura kan opprettes.
Innkjøpsordrebasert faktureringsprosess:
| << Søke etter en innkjøpsordre | <Aktuell> Opprette en innkjøpsordrebasert faktura | >> Kontroller fakturastatus | >> Redigere og sende avvist eller sendt faktura på nytt | >> Motta betaling |
Løsning
Se også
Gjelder for
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaksjonsdokumenter > Transaksjon (fakturering)