 |
| ||||||||
Vanlige spørsmål KB1373386
Innkjøpsordrebasert faktureringsprosess - motta betaling
Denne kunnskapsbaseartikkelen er maskinoversatt. SAP Ariba gir ingen garanti for at maskinoversettelsen er fullstendig eller korrekt. Du finner det opprinnelige innholdet ved å bytte til engelsk ved hjelp av språkvelgeren.
Symptom
Når en innkjøpsordrebasert faktura er sendt til og godkjent av en kjøper i SAP Business Network, må kjøperen sende betaling via sitt betalingssystem. Fakturabetalinger mellom kjøper- og leverandørorganisasjoner skjer ikke via SAP Business Network. Kjøpsorganisasjonen har også ansvar for å laste opp alle betalingsmeldinger eller betalingsforslag til SAP Business Network.
Innkjøpsordrebasert faktureringsprosess:
| << Søke etter en innkjøpsordre | << Opprette en innkjøpsordrebasert faktura | << Kontroller fakturastatus | << Redigere og sende avvist eller sendt faktura på nytt | <Aktuell> Motta betaling |
Løsning
Se også
- Hvordan legger jeg til eller oppdaterer remitteringsadressen og bankkontodetaljene?
- Hvorfor vises ikke planlagte betalinger eller remitteringer i kontoen min?
- Hvordan legger jeg til en remitterings-ID i SAP Business Network-leverandørkontoen?
Gjelder for
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaksjonsdokumenter > Transaksjon (fakturering)