Hva betyr hver enkelt rutingsstatus og fakturastatus?

Når du viser fakturaer på fanen Arbeidsbenk eller Fakturaer, kan du bruke feltene Rutingsstatus og Fakturastatus til å avgjøre om kunden har mottatt fakturaen og behandler den for betaling.

Rutingsstatuser

Feltet Rutingsstatus beskriver om fakturaen har gjort den til kundens fakturabehandlingssystem.

• Mislyktes - denne statusen betyr at fakturaen ikke følger kundens faktureringsregler. Mislykkede fakturaer sendes ikke til kundens fakturabehandlingssystem. Du kan redigere og sende en mislykket faktura på nytt.
• Foreldet - Når du har annullert en faktura eller redigert den og sendt den på nytt, flyttes den opprinnelige fakturaen til statusen Foreldet for å vise at du ikke trenger å gjøre mer med den opprinnelige fakturaen. Når en faktura har denne rutingsstatusen, kan du ikke gjøre noen endringer i den.
• I kø - SAP Business Network er i ferd med å sende fakturaen til kunden. Kontakt SAP Support hvis fakturaen din forblir i denne statusen i mer enn 30 minutter.
• Sendt - SAP Business Network har sendt fakturaen til kunden, men kunden har ikke bekreftet at fakturaen er mottatt. Hvis fakturaen blir værende i denne statusen en stund, kan du kontakte kunden for å se hva som må skje. Hvis kunden tillater det, kan du annullere en faktura med denne rutingsstatusen.
• Bekreftet - fakturaen har nådd kundens fakturabehandlingssystem. Bekreftet er den endelige rutingsstatusen for fakturaer.

Fakturastatuser

Feltet Fakturastatus viser hvor kunden er i fakturagodkjennings- og betalingsprosessen. Gjennomløpstiden for en faktura for å flytte mellom statuser, for eksempel fra Sendt til Godkjent, avhenger av kundens interne prosesser.

• Annullert - du har annullert fakturaen og kan ikke gjøre flere endringer i den.
• På vent - fakturaen ble sendt til kundens system, men et tjenesteregistreringsskjema (TRS) er automatisk generert og venter på kundens godkjenning. Når kunden har godkjent TRS-et, oppdateres fakturaen til statusen Sendt og den vanlige behandlingsflyten fortsetter.
• Sendt - kunden har mottatt fakturaen, men har ikke godkjent eller avvist den. Hvis fakturaen blir værende i denne statusen en stund, kan du kontakte kunden for å se hva som må skje. Hvis kunden tillater det, kan du annullere en faktura med denne fakturastatusen.
• Avvist - fakturaen bestod ikke valideringen på SAP Business Network, eller kunden har avvist fakturaen i deres fakturabehandlingssystem. Du kan redigere og sende en avvist faktura på nytt.
• Godkjent - hvis fakturaen ikke har noen feil, godkjenner kunden fakturaen for betaling, noe som endrer fakturastatusen til Godkjent. Når en faktura har nådd statusen Godkjent, kan du ikke gjøre endringer i den. Du må sende en kreditnota hvis du har gjort en feil.
• Betalt - kunden har betalt fakturaen eller er i ferd med å utstede betaling.

Alle kunder sender ikke remitteringsinformasjon til SAP Business Network. Hvis fakturaen ikke flytter seg forbi statusen Godkjent, må du kontakte kunden for å finne ut når du kan forvente betaling.

Innkjøpsordrebasert faktureringsprosess

Utforsk hele reisen din i denne prosessen:

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > SAP Ariba Supply Chain Collaboration
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaksjonsdokumenter > Transaksjon (fakturering)
Transaksjonsdokumenter > Administrasjon av transaksjonsdokumenter > Administrasjon av transaksjonsdokumenter - fakturaer