 |
| ||||||||
Vanlige spørsmål KB1371401
Innkjøpsordrebasert faktureringsprosess - søk etter en innkjøpsordre
Denne kunnskapsbaseartikkelen er maskinoversatt. SAP Ariba gir ingen garanti for at maskinoversettelsen er fullstendig eller korrekt. Du finner det opprinnelige innholdet ved å bytte til engelsk ved hjelp av språkvelgeren.
Symptom
Den innkjøpsordrebaserte faktureringsprosessen i SAP Business Network begynner med å etablere et handelsforhold med en kjøper. Når dette forholdet er opprettet, må du søke etter en innkjøpsordre som er sendt av kjøperen via SAP Business Network.
Avhengig av faktureringsbehovene for innkjøpsorganisasjonen er det mulig at en innkjøpsordrebasert faktura ikke er nødvendig. Gå gjennom kundens transaksjonsregler for å finne ut om en innkjøpsordrebasert faktura er den riktige fakturatypen som skal sendes.
Innkjøpsordrebasert faktureringsprosess:
| <Aktuell> Søke etter en innkjøpsordre | >> Opprette en innkjøpsordrebasert faktura | >> Kontroller fakturastatus | >> Redigere og sende avvist eller sendt faktura på nytt | >> Motta betaling |
Løsning
Se også
Gjelder for
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaksjonsdokumenter > Transaksjon (fakturering)